請問一下、我們是小規(guī)模公司、主要種植蘑菇和也有在其它公司或農(nóng)戶買來曬干再銷售的蘑菇、之前會計把沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)、計入了固定資產(chǎn)了、現(xiàn)在我該怎么辦？
您好，這個的話，那當(dāng)時折舊了嗎這個
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老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產(chǎn)時： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？
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老師您好，我公司之前是小規(guī)模納稅人購進了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷，需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對方要求我們開3％的普票，那我公司開票應(yīng)該注意什么呢，就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營范圍內(nèi)又沒有可以銷售固定資產(chǎn)的這樣開出來會不會有問題會不會
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老師請問一下有個小規(guī)模公司2019年建了一些蒙古包。當(dāng)時開工的時候有的往來方開了發(fā)票有的沒開。當(dāng)時的會計就按開來的發(fā)票入了主營業(yè)務(wù)成本，沒發(fā)票的入了其他應(yīng)收款，后來這個老板找了相關(guān)部門給蒙古包重新評估出了固定資產(chǎn)評估報告，我現(xiàn)在接手了他們讓我補入資產(chǎn)呢，我應(yīng)該怎么調(diào)整之前跟這些評估報告里資產(chǎn)有關(guān)的的賬呢？之前的主營業(yè)務(wù)成本，和其他應(yīng)收款該怎么做？
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您好，老師，之前問過您，我們是設(shè)備租賃公司，融資租賃的設(shè)備，進來的每期發(fā)票會計直接入了主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在租賃期到了，我們拿到了所有權(quán)，現(xiàn)在這個設(shè)備該怎么調(diào)賬到固定資產(chǎn)里？因為設(shè)備拿到了所有權(quán)，準(zhǔn)備處置賣掉，然后沒有入賬固定資產(chǎn)，沒法作固定資產(chǎn)清理
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老師還有一個問題，我們是農(nóng)業(yè)公司，我們買了一些大的東西水泵我是入固定資產(chǎn)，小的鐵絲這些我應(yīng)該怎么入賬，主要是他把所有的發(fā)票開到一塊的我應(yīng)該怎么入賬，水泵7000元，鐵色200元合計開了一張7200的發(fā)票，我們是小規(guī)模
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老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，那去年發(fā)票，今年收到直接做：借：當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款， 那么后續(xù)要不要再做，借：本年利潤貸：當(dāng)期費用， 借利潤非配-未分配利潤，貸：本年利潤，這后續(xù)2步驟。
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老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入，報關(guān)單上出口退稅三筆退稅，兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，同時在增值稅申報表里怎么填。
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是啊從21年、一直折舊到現(xiàn)在了、我也是服了、發(fā)票都沒有敢這么做的、金額還比較大的
那這樣的話，確實，除非重新申報這個
怎么申報
去大廳申報么？是不是只重新申報固定資產(chǎn)科目
嗯對，需要去大廳修改，這個的
是只更改財務(wù)報表嗎？
還要申報表，這個也是需要的
是企業(yè)所得稅申報表么？
嗯對是這個意思的了
重新申報企業(yè)所得稅、那就的交稅咯
嗯對，那這個是肯定的了
公司在其它公司借的錢、可以計入短期借款嗎？
這個是其他應(yīng)付款的這個
那前期進入了短期借款、現(xiàn)在要準(zhǔn)備進行調(diào)整叻
可以啊 這個是能調(diào)整的
借：短期借款。 貸：其它應(yīng)付款么？
嗯對是這樣處理的
那個固定資產(chǎn)就不能進行調(diào)賬了是吧
嗯對，這個不調(diào)賬的這個