老師，您好： 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們，現(xiàn)在也開(kāi)不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款，現(xiàn)在要清賬，我今年做一筆 借：利潤(rùn)分配 貸：預(yù)付賬款，然后我調(diào)增18年的匯算清繳，但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響（18年至今都是虧損的）。我的處理對(duì)嗎，還是要怎么調(diào)整

老師，我這家單位今年一月成立，匯入實(shí)收資本1億，同月又匯了九千萬(wàn)去這個(gè)公司投資方老板的另一家公司，沒(méi)有發(fā)票合同，就像內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，我當(dāng)時(shí)做了往來(lái)，后續(xù)如何處理，如何跟老板談呢？匯算清繳和審計(jì)都要調(diào)整嗎

老師，我四月份收到一張今年一月份開(kāi)票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購(gòu)買(mǎi)鍋具的發(fā)票，要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金，但是我忽然看見(jiàn)備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣，這個(gè)得怎么處理？因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票，也沒(méi)有計(jì)提，當(dāng)我看見(jiàn)這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份，做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提，22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎？

老師，去我們單位員工午餐在另一個(gè)公司食堂吃飯，需要給另一個(gè)公司轉(zhuǎn)款，但是去年沒(méi)進(jìn)成本，今年5月份開(kāi)的發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？及會(huì)計(jì)分錄？匯算清繳時(shí)調(diào)減嗎？有點(diǎn)蒙了

老師，我們單位員工在另一個(gè)單位食堂吃午餐，今年5月份收到這個(gè)單位給我們開(kāi)的去年員工午餐費(fèi)的發(fā)票，但是去年沒(méi)進(jìn)成本，今年5月份開(kāi)的發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？及會(huì)計(jì)分錄？我把成本做在今年可以嗎？用以前年度損益調(diào)整科目