你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對(duì)方歸還了本金，并且收到對(duì)方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應(yīng)收利息，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用，借 銀行存款，貸 應(yīng)收利息，現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，借方應(yīng)該是什么科目

你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對(duì)方歸還了本金，并且收到對(duì)方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，借方應(yīng)該是什么科目

老師好，平常記賬時(shí)，有的折舊費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)記到了管理費(fèi)用，有的則進(jìn)入某項(xiàng)目的成本中，因?yàn)槲覀兪且皂?xiàng)目作為利潤中心的。2021年年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中，管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)其實(shí)是小于實(shí)際的折舊費(fèi)的。現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中有資產(chǎn)折舊攤銷額，請(qǐng)問我需要把這個(gè)數(shù)字和財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)保持一致嗎？謝謝！

你好老師，我想問個(gè)分錄，我們平時(shí)收到福利費(fèi)發(fā)票是，我們借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，因?yàn)槲覀兪侵圃鞓I(yè)，我們涉及分?jǐn)?，分?jǐn)偢＠M(fèi)時(shí)我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，可是我們有時(shí)發(fā)票當(dāng)月沒到，我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢＠M(fèi)需要計(jì)提，計(jì)提我們應(yīng)該做什么分錄，本來我們以前計(jì)提借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)科目要平，，那我計(jì)提在貸方，我的就不平了，這個(gè)怎么做比較合理啊

老師，你好，麻煩問一下，我們公司屬于一般納稅人，多年來一直用的是應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/銷項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，從記賬以來從未；年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，我們現(xiàn)在賬上也有多余的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在審計(jì)要求我們調(diào)整一下賬務(wù)，說的我們累計(jì)下來的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)太大，需要用其他的科目進(jìn)行過度一下，要怎么過度，樸老師