老師、公司在21年有暫估成本入賬、一直沒有票回來抵、之前年報(bào)的時(shí)候也忘記做調(diào)增了、現(xiàn)在的話怎么做呢？
你好，現(xiàn)在只能是調(diào)整之前的申報(bào)表。
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老師，您好，我們是一家小規(guī)模納稅人，在20年的時(shí)候暫估了一張成本票，在21年5月之前票沒有找回來，現(xiàn)在做了相反分錄以后，然后再怎么寫分錄呢？
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老師你好，我問一下，我看之前的會計(jì)做賬，這幾年賬上暫估了1000萬的成本，匯算清繳的時(shí)候也沒有做納稅調(diào)增。我現(xiàn)在結(jié)過這個(gè)燙手山芋來了，之前幾年暫估的成本怎么給沖銷掉。
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2022.12月之前會計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
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2022.12月之前會計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計(jì)在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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老師、公司在21年有暫估成本入賬、一直沒有票回來抵、之前年報(bào)的時(shí)候也忘記做調(diào)增了、現(xiàn)在的話怎么做呢？
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我們公司收購了別人的公司A（一個(gè)大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
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這個(gè)題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個(gè)題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
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法人的個(gè)人卡，給臨時(shí)工發(fā)了很多工資，也沒申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的，企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息＝該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么，看不懂，能舉例么
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A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會計(jì)分錄怎么寫
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老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢，謝謝老師
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調(diào)整21年的年報(bào)嗎？這個(gè)要怎么調(diào)整呢老師
就是在之前年度的納稅調(diào)整明細(xì)表里面。把這個(gè)沒有費(fèi)用的部分納稅調(diào)增。
調(diào)增在那一欄次呢？
你填寫在第30欄次就可以。
那之前暫估的那筆分錄賬上要怎么調(diào)整呢？
暫估的會計(jì)分錄怎么做的呢？
借主營業(yè)務(wù)成本、貸應(yīng)付帳款暫估
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
這個(gè)我是在21年做還是在今年也可以直接做？
這個(gè)直接在今年交賬就可以了。
好的、那老師我修改了21年的年報(bào)、22年是不是也要做修改
對，2022年肯定是需要修改的。
是不是只變動企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表呢老師
對，只是變動這個(gè)表就可以。
好的、謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評