老師，公司成立后以前沒購買過固定資產(chǎn)，就是2022年12月份購入了電腦和照相機(jī)，還有機(jī)械設(shè)備，12月賬上做的是借：固定資產(chǎn)，貸：庫存現(xiàn)金，2022年還沒進(jìn)行折舊，現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳， 請(qǐng)問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎？
您好，需要填寫的呢。
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您好，為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的，如果填寫的本期余額就不對(duì)，這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問題，數(shù)據(jù)不多，其他都是對(duì)的，是要調(diào)整未分配利潤嗎？
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老師，長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整，甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份，重大影響，如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500，公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算，23年的凈利潤5000元，算23年的凈利潤的調(diào)整金額
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計(jì)提6月工資，但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的，這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
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哦，那1，2，3，4，5列該怎么取數(shù)呢？
您好，麻煩截圖給我看下的呢。
老師，能看見表格嗎？
您好，你的固定資產(chǎn)原值是多少的呢？
照相機(jī)8718.17，電腦5464.9，機(jī)械設(shè)備19120
您好，您不需要填寫的，因?yàn)槟?2年12月才購進(jìn)，購進(jìn)次月才開始折舊的。
老師，第一列資產(chǎn)原值那里也不需要填寫嗎？
你好，是的，不需要進(jìn)行填寫
但是2022年12月賬上已經(jīng)有固定資產(chǎn)了呀？只是還沒開始折舊哦
你好，你可以試下這樣填的呢