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1.收入確認(rèn)： ● 平臺(tái)將款項(xiàng)打給公司時(shí)，確認(rèn)公司收入。此時(shí)，可以按照平臺(tái)扣除服務(wù)費(fèi)后的金額，作為公司的收入。在賬目中，將此金額記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 ● 公司將款項(xiàng)打給商家時(shí)，不作為公司的收入，而作為對(duì)商家的應(yīng)付賬款。在賬目中，將此金額記入“應(yīng)付賬款”科目。 1.成本確認(rèn)： ● 公司向商家收取的服務(wù)費(fèi)，作為公司的成本。在賬目中，將此金額記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目。 ● 商家沒(méi)有發(fā)票，但公司需要按照實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理?？梢钥紤]與商家簽訂合同，明確服務(wù)費(fèi)金額和支付方式，并保存相關(guān)的合同和支付記錄，以備后續(xù)審計(jì)和稅務(wù)檢查。 1.稅務(wù)處理： ● 公司作為中間環(huán)節(jié)，需要向平臺(tái)和商家分別開(kāi)具發(fā)票。具體的發(fā)票開(kāi)具要求和稅率，需要參照當(dāng)?shù)氐亩愂照吆鸵?guī)定。 ● 如果商家無(wú)法提供發(fā)票，可以考慮與商家協(xié)商，要求商家向公司提供稅務(wù)證明或由公司提供稅務(wù)代開(kāi)證明。這樣可以避免公司因無(wú)法取得發(fā)票而面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 1.財(cái)務(wù)報(bào)表： ● 在財(cái)務(wù)報(bào)表中，需要將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行匹配，以計(jì)算出公司的毛利潤(rùn)。同時(shí)，還需要將其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本進(jìn)行匹配，以計(jì)算出公司的其他業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)。 ● 在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時(shí)，需要將公司的各項(xiàng)收入和成本進(jìn)行匹配，并按照相應(yīng)的稅率計(jì)算出應(yīng)繳納的稅費(fèi)。同時(shí)，還需要將公司的財(cái)務(wù)報(bào)表與稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，以確保公司賬目的準(zhǔn)確性和合法性。

2023-12-06