老師，①關于增值稅表，這個月既買了新的股票又賣了之前的股票，增值稅附表三里面的第四行：價稅合計額填什么金額？是填賣股票的金額（不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎？）是這樣嗎？然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價（不包含手續(xù)費的那些金額），實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣，這樣對不對？然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額，我填的是賣出的股票的成交價（包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額）減去賣出的股票的買入價（包含手續(xù)費等費用的金額），這樣對嗎？ ②關于其他稅費的印花稅，購銷合同里面的采購原材料，我們買的是有商業(yè)折扣2%的，但是我們并沒有享受折扣，因為我們還是到三十天后才付款，就沒有折扣了，那我們計提印花稅的時候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價格嗎？

你好，老師，我們公司簽訂了一份產品銷售合同，在合同后面付了一個采購明細單，里面包含產品費用，物流費，設計費，還有快遞費和稅費，我們是按照合計金額開票，開票的時候我們是只能開產品和設計費，其他的我們怎么開具？

老師，比如說我知道鵪鶉蛋總數量是492，賣給客戶是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價，再用8.67*1.03=8.93元，是我要開的價稅合計的單價，因為當時我們應該拿一般納稅人去簽合同，由于，拿錯了，拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們，總價稅合計是，352375.2元，要求我們3%的專票開給他們，現在我知道數量，我推出來3%專票的含稅單價，然后總金額不就出來了嗎？然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去，我現在要怎么開發(fā)票3%的這個專票，我們發(fā)票是10萬元版本的，我要咋設計呢？我怕開錯了，

我們預收款可以確認現金折扣嗎？比如客戶預付款1800，我們按照2000元在系統上充值，我們后續(xù)實際提供的服務也是2000元的，差額作為財務費用-現金折扣。也就是說預收賬款2000元，財務費用-現金折扣200，后面確認收入2000元。這個是可以的嗎？現金折扣沒有發(fā)票，金額太大了不好吧？稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據？

老師請教個問題 我們簽了一個合同 合同金額是96000簽的時候不含稅簽的，對方要求我們承擔稅費我們這邊開了價稅合計108480的專票 稅費12480 這筆稅款 我作為現金折扣核算到財務費用還是銷售折扣作為銷售費用 還是有其他辦法