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Q

@郭老師 老師，我們成立第二年，無法申請高新證書，但是我們有研發(fā)產(chǎn)品，我們想用加計扣除，現(xiàn)在報匯算清繳，我的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表，這個研發(fā)收入占比得滿足多少呢？

2024-05-23 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-23 10:45

高新有規(guī)定的 一、高新技術(shù)企業(yè)政策中關(guān)于“收入占比”的計算 根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》（國科發(fā)火〔2016〕32號）的規(guī)定，高新技術(shù)企業(yè)必須滿足：近一年高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%。

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快賬用戶7666 追問 2024-05-23 11:14

老師，匯算清繳，我們必須填軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表吧，這個表減免方式我們得寫二免三減半吧？

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齊紅老師 解答 2024-05-23 11:16

哦，你們單位是什么行業(yè)？

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快賬用戶7666 追問 2024-05-23 11:19

有銷售軟件，還有研發(fā)軟件，有幾個軟著，還搞培訓(xùn)

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快賬用戶7666 追問 2024-05-23 11:20

我們就想報研發(fā)費用加計扣除

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齊紅老師 解答 2024-05-23 11:32

可以的，可以享受這個政策。

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快賬用戶7666 追問 2024-05-23 11:33

老師，二免三減半是咋政策呢？

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齊紅老師 解答 2024-05-23 11:36

你好，第1年和第二年可以免所得稅，然后第三年開始到第五年是減半征稅。根據(jù)25%減半。

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快賬用戶7666 追問 2024-05-23 11:38

好的，謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2024-05-23 11:38

不用客氣，工作愉快。

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高新有規(guī)定的 一、高新技術(shù)企業(yè)政策中關(guān)于“收入占比”的計算 根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》（國科發(fā)火〔2016〕32號）的規(guī)定，高新技術(shù)企業(yè)必須滿足：近一年高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%。
2024-05-23
您好，是按實際能加計的申報。可以視為審計報告和匯算清繳在研發(fā)費用方面基本一致，一般不會對高新技術(shù)企業(yè)的申請產(chǎn)生影響的
2025-03-11
對于生產(chǎn)領(lǐng)用的材料需要體現(xiàn)。這樣可以清晰地記錄材料的使用情況和成本核算。 第一批次使用 10 公斤材料時，會計分錄可以這樣做： 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 對于剩余的材料，也需要在賬面上有所體現(xiàn)，以準(zhǔn)確反映企業(yè)的存貨狀況。 生產(chǎn)完工的產(chǎn)品，在所有權(quán)屬于貴公司的情況下，可以按照成品量轉(zhuǎn)入庫存商品，無論存放位置在哪里。但需要注意的是，應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)商之間有明確的協(xié)議和手續(xù)，以確保對這批貨物的控制權(quán)和所有權(quán)。 會計分錄如下： 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 例如，購買 100 公斤材料，單價為 50 元/公斤，第一批次使用 10 公斤生產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品完工后入庫。 購買材料時： 借：原材料 5000 元 貸：銀行存款 5000 元 領(lǐng)用材料時： 借：生產(chǎn)成本 500 元（10 公斤×50 元/公斤） 貸：原材料 500 元 完工入庫時： 借：庫存商品 800 元（假設(shè)完工產(chǎn)品成本為 800 元） 貸：生產(chǎn)成本 800 元
2024-07-04
你好，是的，你的理解是正確的
2021-09-28
你好，可以把財務(wù)報表改為40萬的呢，20萬的委托開發(fā)弄入管理費用里面
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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