老師2023年12月，發(fā)票還未開進來，計提成本4萬我寫的是這個分錄。24年5月22日發(fā)票開進來4.2萬，那我要怎么做分錄。
您好，多出的0.2萬是要進23年成本還是在24年利潤里呢，這些產(chǎn)品都賣完了么
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老師，我們這個月開出去26萬的票，成本其實有22萬，這個月開來了17萬，還有5萬下個月開，我這怎么寫分錄啊
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老師，去年計提了費用發(fā)票，今年4月份補進來了。我是要把去年的分錄負(fù)數(shù)沖銷嗎？那進來的發(fā)票又怎么寫分錄呢？跟未分配利潤有關(guān)系嗎？
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老師，請問，我這的一般納稅人公司，到2022年12月31日，計提的100萬，供應(yīng)商沒給開票過來，是在2023年4月份給開過來計提的這100萬的發(fā)票，那2023年5月份，匯算清繳，這100萬，需要調(diào)增嗎？
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要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬，稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開出口發(fā)票200萬，請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個兩筆分錄該怎么做呢？請老師寫成帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請會做進出口貿(mào)易的老師來回答！多謝了
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老師，我在去年12月賬里暫估了成本。因為那時候成本票還沒到，所以做了暫估。現(xiàn)在5月了，因為5月31日前得做匯算清繳，成本發(fā)票最遲這時候開過來對不。那這個月開進來，我直接在本月做分錄嗎？不用再改12月的分錄吧？
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多出來的要進23年的成本的，因為想抵扣企業(yè)所得稅。
我們是給客戶做硬件開發(fā)的，剛好需要一些產(chǎn)品支撐，所以我們購進。這些產(chǎn)品都用到客戶的軟件上了。 不知道我以前的分錄是否寫錯了。
您好，好的，把原2分錄紅沖，再按4.2做同樣的2分錄，只是4個分錄里損益科目用未分配利潤來代替了， 我們申報時下面2表用調(diào)后的數(shù)據(jù)來申報，年報也是用調(diào)整后的數(shù)據(jù) .《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010) .《—股企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)
老師幫忙看看我寫的分錄正確嗎。用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
您好，我認(rèn)為現(xiàn)在的分錄也寫2個，跟上面一樣科目，金額為正42000
老師 這樣對嗎。
您好，就是圖中的分錄哦