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請(qǐng)問(wèn)老師今年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅強(qiáng)制申請(qǐng)退稅,并且已經(jīng)打入公司賬戶(hù),不知道會(huì)不會(huì)查賬,現(xiàn)在可不可以調(diào)增呢?之前公司房租一直無(wú)發(fā)票會(huì)計(jì)也沒(méi)有入賬,能調(diào)增嗎?具體怎么操作?

2024-05-22 07:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-22 07:22

您好,已退稅,我們?cè)僬{(diào)沒(méi)有意義了,大概率會(huì)查賬的。房租無(wú)發(fā)票我們補(bǔ)入賬,匯繳時(shí)無(wú)發(fā)票又調(diào)減沒(méi)有什么效果呀,另外補(bǔ)入費(fèi)用是利潤(rùn)更少,退稅理論上更多了

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快賬用戶(hù)5441 追問(wèn) 2024-05-22 07:49

老師不明白哦,如果交的房租費(fèi)入賬了無(wú)發(fā)票匯算清繳時(shí)不應(yīng)該是調(diào)增嗎?調(diào)增不就是費(fèi)用減少,不應(yīng)該是多繳稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 07:51

您好,但是咱入賬了,管理費(fèi)用-租賃費(fèi),我們的會(huì)計(jì)利潤(rùn)不是減少了么,因?yàn)闊o(wú)票再調(diào)增,一減一加總的沒(méi)有影響利潤(rùn)總額

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快賬用戶(hù)5441 追問(wèn) 2024-05-22 07:54

嗯,這個(gè)我明白的

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齊紅老師 解答 2024-05-22 07:54

哦哦,那還有什么需要一起分析的么

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快賬用戶(hù)5441 追問(wèn) 2024-05-22 07:55

那如果以后遇到多繳稅,需要退稅,可以想辦法調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-22 07:56

您好,有辦法, 年度匯繳:當(dāng)無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) ?另外,為人防止年度匯繳退稅,我們季度少交或不交所得稅,計(jì)提成本費(fèi)用在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增,補(bǔ)交一些所得稅。

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快賬用戶(hù)5441 追問(wèn) 2024-05-22 08:35

年度匯繳:當(dāng)無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)是其他欄嗎?是指會(huì)計(jì)入賬無(wú)票的,年度匯算清繳時(shí)調(diào)增金額嗎

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快賬用戶(hù)5441 追問(wèn) 2024-05-22 08:36

季度少交或不交怎么操作,所得稅預(yù)繳表里面好像是自動(dòng)帶入的

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齊紅老師 解答 2024-05-22 08:39

您好,1.是的,我們有發(fā)票,純想調(diào)增也是填在這一行的 2.財(cái)務(wù)賬套里計(jì)算費(fèi)用,季度利潤(rùn)不就少了么

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你好,已經(jīng)退回了的就不會(huì)查賬的,退之前要求查賬 房租是去年的嗎?如果是的話(huà),企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款,這個(gè)也不需要調(diào)增。
2024-05-22
您好,已退稅,我們?cè)僬{(diào)沒(méi)有意義了,大概率會(huì)查賬的。房租無(wú)發(fā)票我們補(bǔ)入賬,匯繳時(shí)無(wú)發(fā)票又調(diào)減沒(méi)有什么效果呀,另外補(bǔ)入費(fèi)用是利潤(rùn)更少,退稅理論上更多了
2024-05-22
借管理費(fèi)用,保險(xiǎn)貸,其他應(yīng)付款,暫估 你做這個(gè)就是了,發(fā)票到了之后,你再紅沖這個(gè)再做發(fā)票的 交了錢(qián),借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。收到發(fā)票充這個(gè)其他應(yīng)收款。發(fā)票到了之后,需要紅沖之前的再做發(fā)票的,發(fā)票只能做到當(dāng)月。
2024-02-17
您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的,可以這樣操作
2023-08-14
沒(méi)有發(fā)票可以做賬 對(duì)方能給你補(bǔ)一個(gè)收據(jù)的嗎 12萬(wàn)是一年的租金嗎
2021-03-31
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