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演示賬套

老師你好，我門建筑公司匯算清繳的時(shí)候可以了吧今年的資產(chǎn)折舊額調(diào)增嗎？最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)上的有出入，有些數(shù)據(jù)調(diào)整后的，這樣有啥影響嗎？

2024-05-21 11:06

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-05-21 11:16

最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)數(shù)據(jù)有出入的問題，這可能是由于多種原因造成的，例如財(cái)務(wù)報(bào)表編制過程中的錯(cuò)誤、遺漏或修正，或者是由于采用不同的會計(jì)準(zhǔn)則或政策。這種差異可能會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營績效產(chǎn)生影響，因此需要仔細(xì)分析并適當(dāng)處理。資產(chǎn)折舊額的調(diào)增，在匯算清繳時(shí)，公司需要對照稅法規(guī)定，對折舊費(fèi)進(jìn)行逐項(xiàng)審核和調(diào)整。如果發(fā)現(xiàn)存在需要進(jìn)行納稅調(diào)增的情形，公司應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。這種調(diào)整可能會影響公司的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳稅款，因此需要謹(jǐn)慎處理。財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的差異，如果差異較大或涉及重要財(cái)務(wù)指標(biāo)，公司需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正，以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。這種調(diào)整可能會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營績效產(chǎn)生影響，因此需要謹(jǐn)慎分析并適當(dāng)處理。財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整和修正可能會對公司的利益相關(guān)方產(chǎn)生影響，例如投資者、債權(quán)人、供應(yīng)商等。因此，公司需要及時(shí)向相關(guān)方披露調(diào)整情況，并解釋調(diào)整的原因和影響。

快賬用戶4434 追問 2024-05-21 11:20

那這個(gè)有啥大的影響嗎老師？是因利潤比較少，我想著調(diào)增繳納稅款呢，這樣是不是不可以呢？

齊紅老師解答 2024-05-21 11:22

同學(xué)你好這個(gè)沒事正常調(diào)整

快賬用戶4434 追問 2024-05-21 11:30

那財(cái)務(wù)報(bào)表哪里變動的有啥大的影響沒？那就折舊我可以吧本年的折舊全額可以調(diào)增嗎？

齊紅老師解答 2024-05-21 11:35

調(diào)增的繳納之后正常做分錄就可以

快賬用戶4434 追問 2024-05-21 11:36

就是調(diào)增以后繳納的那個(gè)稅款正常做分錄就行了嗎，還是調(diào)增的折舊額呢老師？

齊紅老師解答 2024-05-21 11:41

同學(xué)你好對的是這樣的

齊紅老師解答 2024-05-21 11:41

有多折舊或者沒有發(fā)票的都要調(diào)增

快賬用戶4434 追問 2024-05-21 11:43

就是只有繳納的那個(gè)稅款正常做分錄就行？調(diào)增的那個(gè)折舊額不用管吧

齊紅老師解答 2024-05-21 11:45

同學(xué)你好對的調(diào)增的是匯算清繳表里調(diào)整不用做分錄

快賬用戶4434 追問 2024-05-21 12:00

老師，我想在請問一下匯算清繳的是主表那個(gè)資產(chǎn)總額和人數(shù)都是自動帶進(jìn)來，但是之前的會計(jì)在申報(bào)季報(bào)的時(shí)候人數(shù)上沒改正過來，個(gè)稅的申報(bào)有二百多人，但是帶出來的只有十幾個(gè)，薪酬這一塊工資也高，這個(gè)不修改有啥影響沒

齊紅老師解答 2024-05-21 12:16

同學(xué)你好這個(gè)沒什么影響

快賬用戶4434 追問 2024-05-21 12:34

資產(chǎn)折舊那一塊我直接吧今年的折舊全額調(diào)增這個(gè)是可以的吧老師？

齊紅老師解答 2024-05-21 12:38

同學(xué)你好對的這個(gè)可以的

快賬用戶4434 追問 2024-05-21 13:17

就是相應(yīng)的補(bǔ)繳一些稅款，這個(gè)全額調(diào)增都沒啥影響吧老師？

齊紅老師解答 2024-05-21 13:21

同學(xué)你好對的，是這樣

2024-05-21

你好，沒事兒，這個(gè)沒有影響的。

2024-05-15

您好，匯算清繳的財(cái)務(wù)年報(bào)和最后一個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上有些不一樣，這是比較常見的情況，通常是由于以下幾種原因造成的： 1.年終調(diào)整：年終時(shí)企業(yè)可能會根據(jù)會計(jì)政策或稅法要求對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，如資產(chǎn)折舊、存貨盤點(diǎn)、壞賬準(zhǔn)備等，這些調(diào)整會影響年度報(bào)表和季度報(bào)表之間的數(shù)據(jù)差異。 2.審計(jì)調(diào)整：如果企業(yè)需要經(jīng)過審計(jì)，審計(jì)過程中可能會發(fā)現(xiàn)一些需要調(diào)整的事項(xiàng)，這些調(diào)整會反映在年終報(bào)表上。 3.稅務(wù)調(diào)整：在匯算清繳過程中，企業(yè)根據(jù)稅法要求對某些項(xiàng)目進(jìn)行納稅調(diào)整（如資產(chǎn)折舊、費(fèi)用攤銷等），這些調(diào)整會影響最終報(bào)表數(shù)據(jù)。處理方法及影響： 1.數(shù)據(jù)不一致的處理：如果年報(bào)與季度報(bào)表的數(shù)據(jù)有差異，但都按實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整和填寫，并且所有調(diào)整都有合理的依據(jù)和詳細(xì)的說明，一般是不會有問題的。稅務(wù)機(jī)關(guān)在檢查時(shí)，主要會關(guān)注是否有合理的解釋和支持材料。 2.資產(chǎn)折舊納稅調(diào)增：可以在匯算清繳時(shí)根據(jù)稅法規(guī)定對資產(chǎn)折舊進(jìn)行納稅調(diào)增。納稅調(diào)增是指會計(jì)上折舊與稅法允許折舊之間的差額進(jìn)行調(diào)增，以確保稅務(wù)上計(jì)算的折舊符合稅法要求。具體方法如下： 1.計(jì)算差異：計(jì)算會計(jì)折舊和稅法折舊的差異。 2.納稅調(diào)增：將差異部分在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)增，填寫在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》的納稅調(diào)增項(xiàng)目中。實(shí)踐建議 1.保持一致性和記錄：盡量保持年度報(bào)表和季度報(bào)表的一致性。如果有差異，確保所有調(diào)整都有詳細(xì)記錄和合理解釋，并妥善保存相關(guān)支持文件。 2.及時(shí)溝通：如有疑問，建議及時(shí)與財(cái)務(wù)顧問或稅務(wù)專員溝通，確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 3.稅務(wù)籌劃：合理利用稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)籌劃，確保企業(yè)利益最大化，同時(shí)遵守稅法規(guī)定，避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2024-05-21

同學(xué)你好這個(gè)可以的哦

2023-03-27

去修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤表有變化嗎？如果沒有變化的話，就不用修改其他的了，然后會算的時(shí)候按照修改之后的

2023-03-31

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