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庫(kù)存現(xiàn)金11月的本期發(fā)生額借方金額為50000，貸方金額為25298.9，期末余額為借方金額24701.1，現(xiàn)在要根據(jù)這個(gè)填寫在新建賬簿12月的期初科目余額表。老師這個(gè)截圖我寫的對(duì)嗎？把11月的期末寫在12月的期初

庫(kù)存現(xiàn)金11月的本期發(fā)生額借方金額為50000，貸方金額為25298.9，期末余額為借方金額24701.1，現(xiàn)在要根據(jù)這個(gè)填寫在新建賬簿12月的期初科目余額表。老師這個(gè)截圖我寫的對(duì)嗎？把11月的期末寫在12月的期初
2024-05-17 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-17 18:47

您好，是的，我們建期初只需要上期末的科目余額表的余額

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快賬用戶6924 追問(wèn) 2024-05-17 19:18

老師，那累計(jì)攤銷11月的期末余額是貸方1000，那我在寫12月的時(shí)候累計(jì)攤銷要寫期初余額1000和本年累計(jì)貸方1000？

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齊紅老師 解答 2024-05-17 19:20

您好，也是寫期末余額，也就是累計(jì)攤銷了多少

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快賬用戶6924 追問(wèn) 2024-05-17 19:42

老師，那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?期初余額是不是寫0？然后本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方金額是一樣的？

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齊紅老師 解答 2024-05-17 19:46

您好，收入是損益科目，期初建賬是不寫的，因?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，期末余額為0

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快賬用戶6924 追問(wèn) 2024-05-17 19:49

老師，所有損益類科目，收入、費(fèi)用這些都只要寫累計(jì)借方、累計(jì)貸方，期初余額都是0，對(duì)吧？

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齊紅老師 解答 2024-05-17 19:51

您好，對(duì)對(duì)，就是這樣的，我們把上期末的科目余額表填入就可以了，科目余額表余額里不會(huì)有損益科目的金額

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您好，是的，我們建期初只需要上期末的科目余額表的余額
2024-05-17
你好！是的，就是新的期初余額。正常只需要期初數(shù)據(jù)，沒(méi)得累計(jì)數(shù)據(jù)
2022-04-20
您好，就拿8月末的科目余額表的期末數(shù)來(lái)建賬，注意應(yīng)收應(yīng)付的期初數(shù)是要具體到每一個(gè)客戶和供應(yīng)商的。
2023-09-25
你好，放到期初余額里面，年初數(shù)據(jù)需要看去年12月末的。
2022-03-03
您好 那您把科目余額表的本年累計(jì)借貸?期初余額錄入軟件就可以了 正常期末數(shù)就出來(lái)了
2023-09-26
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