公益金額每筆捐贈(zèng)0.6，但是發(fā)票是按正月開(kāi)的，我們和美團(tuán)結(jié)算是按每周結(jié)算的，這樣，四月份美團(tuán)結(jié)算四周28天，公益金額開(kāi)票1-30號(hào)的

這樣公益金額的發(fā)票比我賬單上多兩天，怎么寫(xiě)分錄啊

假設(shè)發(fā)票開(kāi)的30 你們賬上做的28 借、營(yíng)業(yè)外支出、負(fù) 貸、其他貨幣資金負(fù)數(shù)28 借營(yíng)業(yè)外支出30 貸，其他貨幣資金28、 應(yīng)付賬款2。

美團(tuán)賬單4周，28天結(jié)算金額15826元，傭金1563元，公益金額52元，美團(tuán)給開(kāi)發(fā)票公益金額開(kāi)了53.2元 ，該怎么寫(xiě)分錄

這樣公益金額發(fā)票和賬單每個(gè)月都對(duì)不上啊

借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出52、 銷(xiāo)售費(fèi)用1563 銀行存款15826 貸，其他貨幣資金 是你做的，然后發(fā)票到了之后 借、營(yíng)業(yè)外支出、負(fù) 貸、其他貨幣資金負(fù)數(shù)52 借營(yíng)業(yè)外支出53.2 貸，其他貨幣資金52 應(yīng)付賬款1.2

我還是按照發(fā)票的來(lái)做，因?yàn)槿思议_(kāi)的是正確的。這種不屬于多開(kāi)。

應(yīng)付賬款1.2，在下個(gè)月沖回嗎？

對(duì)的是的，下一個(gè)月沖回

不通過(guò)其他貨幣資金，直接通過(guò)銀行存款，怎么寫(xiě)分錄啊老師

沒(méi)太看懂

你們是銀行存款直接支付嗎？這個(gè)其他貨幣資金就是平臺(tái)直接扣除平臺(tái)收款的。

你理解不了的話(huà)，你就通過(guò)應(yīng)收賬款，你看一下，你改成應(yīng)收賬款，你能理解。

正常分錄我是這樣寫(xiě) 借:銀行存款15826 銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金1563 營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)52 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17268.32 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅172.68 但是現(xiàn)在這個(gè)1.2的差額我不知道該怎么寫(xiě)了

借:銀行存款15826 銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金1563 營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)53.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17268.32 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅172.68 應(yīng)付賬款1.2

那下個(gè)月怎么沖回呢？

借、應(yīng)付賬款、1.2 營(yíng)業(yè)外支出、捐贈(zèng)、 銀行存款、 銷(xiāo)售費(fèi)用、傭金 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款貸方還是對(duì)方給你多開(kāi)的那個(gè)

老師，應(yīng)付賬款的二級(jí)科目寫(xiě)什么？