請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元，計提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元。現(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理？ ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【20800】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【4535】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。

請問老師，2022年投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，圖片科目余額表的調(diào)整，請問老師對我做企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？我填寫A105080的時候，圖片二，原值減累計折舊的金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)凈值，剛剛好差這個計提資產(chǎn)減值的金額。

老師 我想請教一下 我去年年中出售一輛小汽車 有營業(yè)外支出 現(xiàn)在匯算清繳的時候我填了表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，現(xiàn)在風(fēng)險提示：◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【329026.55】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【0】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。

2022年所得稅匯算表A105080中， 1、賬載金額資產(chǎn)原值是否需要跟2022年資產(chǎn)負(fù)債表上的期末固定資產(chǎn)原值一致？ 2、賬載金額“累計折舊、攤銷”是否需要跟2022年資產(chǎn)負(fù)債表上的期末累計折舊一致？

你好，請問我固定資產(chǎn)有一部分轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)了，我匯算的時候漏填了固定資產(chǎn)折舊表，這個折舊表怎么填列呢，是還按照固定資產(chǎn)的原值和折舊額嗎？我們后面進(jìn)行了裝修，固定資產(chǎn)的原值包含大筆維修金額不？還有我轉(zhuǎn)出的一部分投資性房地產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表掛賬非流動資產(chǎn)科目的對嗎