老師好，問一下半路接手的賬發(fā)現(xiàn)2023年2月起，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入記在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表和利潤表勾稽不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
您好，這種情況看看能否反結(jié)賬修改一下，調(diào)整到借方負(fù)數(shù)
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老師好！ 我們公司補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整以前年度損益，但是科目里和利潤表沒這個科目，我就直接用了未分配利潤。結(jié)果導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？謝謝！
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老師，你好。九月的時候我的利息收入借貸方向做錯了，我這個應(yīng)該怎么改這個憑證呢？這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系（資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù)）現(xiàn)在實(shí)際比應(yīng)該的差著這個數(shù)，想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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老師好，本年10月份將一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬（沒發(fā)票），直接做分錄：借：本年利潤20萬 貸：應(yīng)收賬款20萬 走賬了?，F(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上，剛好就差這20萬。我要如何調(diào)整
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老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會存在不匹配。
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老師，20年21年存在管理費(fèi)用記在貸方，而不是借方負(fù)數(shù)的情況，導(dǎo)致利潤表未識別該分錄，導(dǎo)致凈利潤與未分配利潤勾稽關(guān)系對不上，請問，怎么處理？現(xiàn)在還能修改么？
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@董老師，在線么，求教學(xué)
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那稅務(wù)申報(bào)表是不是都要更正申報(bào)
這個其實(shí)對利潤總額沒有影響，金額不大，所以不更正也沒啥事
這情況是負(fù)債表取不到數(shù)，還是利潤表取數(shù)不正確？
是資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)錯誤，對利潤表應(yīng)該沒有影響
那就會一直這樣，有差異，如公司要注銷要怎么處理嗎？
有差異的話肯定要調(diào)成一致之后才能注銷的
除了反結(jié)賬調(diào)整，還有其他辦法嗎
其他的沒有太好的辦法，這個是最省事的做法
就是說反結(jié)賬調(diào)整，不用更正所得稅表，只要更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，是這個意思嗎？
對，沒錯，是這個意思的。