貸方是管理費(fèi)用，并沒有紅沖，財務(wù)軟件識別不出來，導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的利潤對不上，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳，利潤表的利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，是以哪個為準(zhǔn)，怎么填

老師，我去年有2比分錄， 借管理費(fèi)，貸銀行， 借銀行，貸管理費(fèi)，貸方管理費(fèi)沒用借方負(fù)號表示，導(dǎo)致年末未分配利潤不對，我現(xiàn)在調(diào)整怎么寫分錄呢？

老師，你好。九月的時候我的利息收入借貸方向做錯了，我這個應(yīng)該怎么改這個憑證呢？這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系（資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù)）現(xiàn)在實(shí)際比應(yīng)該的差著這個數(shù)，想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。

老師，20年管理費(fèi)用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù)，利潤表未識別，導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么修正