老師，比如3月份有3000的進(jìn)項(xiàng).13元的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)和瀟湘抵扣了，所以不需要交稅，但是進(jìn)項(xiàng)4月份作廢了，重新開的，那這部分銷項(xiàng)稅額怎么處理呢
你好，1正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個(gè)不影響的。你做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再做一個(gè)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的。
再勾選重新開具的發(fā)票
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Q
老師想咨詢點(diǎn)事 我3月份開的發(fā)票 他4月份拿來說要作廢掉 因?yàn)楦粼虏荒茏鲝U 我只能給他沖紅字 那這個(gè)3月份的稅還要交嗎 本身銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多2000多 現(xiàn)在他3000多一沖紅字進(jìn)項(xiàng)就比銷項(xiàng)多了
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Q
一般納稅人從4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票，沒有銷項(xiàng)，但是六月底有開銷項(xiàng)，而且抵扣了一張4月份的進(jìn)項(xiàng)票，那我4月份的賬務(wù)是怎么處理，分錄要怎么寫
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Q
老師你好 問你個(gè)問題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項(xiàng) 到六月份開了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
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Q
老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢？
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Q
老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢？
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老師，我問的是銷項(xiàng)這部分怎么處理，因?yàn)檫@部分銷項(xiàng)要交稅
你好，3月份你已經(jīng)抵扣了，然后4月份你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。后他又重新給你認(rèn)證了，你再進(jìn)項(xiàng)就是了。借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。你已經(jīng)抵扣的這一部分就已經(jīng)抵扣了，不用修改。