12月，我把所有的會計憑證錄入完了。結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目。我計提企業(yè)所得稅的時候是按本年利潤科目（10～12）的貸方余額計算乘以25%計提企業(yè)所得稅，還是按第四季度的利潤表上的利潤總額乘以25%計提企業(yè)所得稅？計提完之后我是不是把原來結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證刪除了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)？之后再將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目？最后在利潤分配——未分配利潤科目下提取法定盈余公積和任意盈余公積？

我目前使用的是金蝶迷你版，在對20年2月的所有憑證審核完畢后，過賬時，系統(tǒng)提示“當前會計期間沒有需要過賬的憑證”，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時，系統(tǒng)提示“各損益類科目期末余額已經(jīng)不需要結(jié)轉(zhuǎn)，沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證”，我怎么處理？

前任會計登明細賬都不登最后一張憑證損益結(jié)轉(zhuǎn)那張憑證，本來損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后是平的，但他的損益類明細賬并不是平的，是一直有借方余額的，那我怎么接著他的賬繼續(xù)做賬呢？

老師好，問一下，用友T3結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候提示：還有損益類科目沒有定義本年利潤科目。問一下，這話是什么意思，我需要怎么做？是不是直接可以同步結(jié)轉(zhuǎn)？

老師好，年末結(jié)轉(zhuǎn)。。是不是損益科目都沒余額啊。。我這個結(jié)轉(zhuǎn)。對嗎，就是按了系統(tǒng)做賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益，，做了一張分錄結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤到本年利潤，請問這樣正確嗎