老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯(cuò)，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動(dòng)加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅（簡） 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

你好老師。我這里是工程的一個(gè)小項(xiàng)目部。老板不要求做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。只要求把每個(gè)月的資金歸類匯總就可以了。。 我自己買了一個(gè)小軟件，做了一套完善的賬套。有明細(xì)賬和總賬。只是我自己看而已！ 估計(jì)每個(gè)月交給老板的單據(jù)拿回總部，給總部的會(huì)計(jì)做賬吧?。?！ 那么，我現(xiàn)在在交接，需要把我做的明細(xì)賬和總賬電子版的發(fā)給新會(huì)計(jì)嗎？？？我不說，她不知也不問的！我已經(jīng)交接完畢了幾天了，在帶她熟悉環(huán)境！

老師，你好，這個(gè)是房地產(chǎn)策劃有限公司（自然人獨(dú)資） 下面這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表是0的，有一年多都沒有業(yè)務(wù)了，拿到代賬公司做賬的，想注銷，發(fā)現(xiàn)負(fù)債表是這樣的，你幫我分析下，因?yàn)榭吹綉?yīng)付賬款，應(yīng)收賬款，交交稅費(fèi)這里都是 負(fù)數(shù) ，未分配利潤又有甘多。要怎么調(diào)整了。

老師，我自己做賬里面資產(chǎn)負(fù)債表和電子稅務(wù)局里面提交的財(cái)報(bào)有個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，是應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤，差了幾千，但是總資產(chǎn)是一樣的。我記得我都是按照自己做的表填的，沒印象有變動(dòng)過自己的賬，現(xiàn)在這個(gè)差異我不知道去哪里找