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老師, 情況是這樣的供應(yīng)商2023年開了30w的票, 因為按照合同根據(jù)供貨進度來開票結(jié)款。 還有11w沒開票。 但是實際驗收產(chǎn)品時,我方發(fā)現(xiàn)對方開票清單中有部分產(chǎn)品未實際供貨。 現(xiàn)在2024年,應(yīng)該怎么做?

2024-05-10 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-10 14:27

你好,那他2024年能給你們發(fā)過來嗎。如果能發(fā)的話,你不用調(diào)整。

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快賬用戶8142 追問 2024-05-10 14:28

驗收單是最終驗收產(chǎn)品,目前已供貨完成。 后續(xù)不會再供貨。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:29

如果是專票,你已經(jīng)認證了,你給對方開紅字確認單,然后對方給你開紅字發(fā)票就行。企業(yè)應(yīng)付賬款帶庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8142 追問 2024-05-10 14:30

現(xiàn)在是供應(yīng)商那邊不愿意紅沖,意思總金額一致就行了。那需要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:31

貨物類型不一樣的不行

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快賬用戶8142 追問 2024-05-10 14:32

還是必須要求對方紅沖, 目前是我公司還是紙質(zhì)票, 供應(yīng)商是數(shù)電系統(tǒng)數(shù)電票。 應(yīng)該怎么操作?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:35

你好,你們是在開票盤里面的嗎?

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快賬用戶8142 追問 2024-05-10 14:37

是的,現(xiàn)在我公司還是用的金稅盤。 2023年供應(yīng)商開具的也還是紙質(zhì)發(fā)票, 1.我需要將紙質(zhì)票找出給供應(yīng)商嗎? 2.我公司開具了紅字信息單,對方不下載開具紅字發(fā)票怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 14:39

對方問他稅務(wù)局吧,應(yīng)該是開不出來。

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