我公司付供應商材料款10萬，如果付應收票據(jù)則是10萬，如果付現(xiàn)匯則付9.8萬，我公司付的現(xiàn)匯，供應商發(fā)票開的10萬，這0.2萬的差額在匯算清繳的時候可以抵扣嗎
可以抵扣 但是你還得做營業(yè)外收入 這個營業(yè)外收入也得交所得稅
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小規(guī)模公司，2020年賬上掛著A公司的應付賬款10萬，2019做賬時付款時做了一次成本，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸：銀行10萬，來票后又做了一次成本，借主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸：應付賬款-A公司10萬，然后匯算清繳時又調(diào)減了10萬成本，現(xiàn)在我想清了這個應付賬款10萬，那分錄這么做可以嗎？
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老師，比如我之前預付給供應商2萬了，我是借預付，貸銀存，現(xiàn)在我收到10萬的發(fā)票了，我借成本，貸預付10萬，這樣子體現(xiàn)我欠供應商的8萬可以嗎，等到我下次付余款時，借預付8萬，貸銀存，合理嗎，
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興澄特鋼應付供應商貨款銀行承兌100萬，現(xiàn)供應商要求現(xiàn)匯，支付貼現(xiàn)成本。公司開具貼息6%普通發(fā)票給供應商，金額含稅1萬元。（根據(jù)新的準則要求不做貼現(xiàn)利息收入）如何做會計分錄
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請問老師，我們是一般納稅商貿(mào)公司，應付供應商10萬，供應商給予促銷活動費用3萬，實際應付款7萬；供應商給的3萬費用，供應商在開專用發(fā)票給我們的時候以折扣的方式?jīng)_減了貨款，如何做帳？
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請問老師，我們是一般納稅商貿(mào)公司，應付供應商10萬，供應商給予促銷活動費用9萬，實際應付款1萬；供應商給的9萬費用，供應商在開專用發(fā)票給我們的時候以折扣的方式?jīng)_減了貨款，如何做分錄了？
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領(lǐng)導說工商行電話要我們公司對賬，這個我們要提供什么，提供銀行對賬單嗎
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實收資本已經(jīng)實繳了1600萬，但是注冊資金是2000萬，那可以減資到1000萬嗎？
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老師你好 采購設(shè)備，簽的合同價包含稅款，總價65萬， 已經(jīng)支付50萬，未取得發(fā)票，該怎么做賬？
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工地的工人的伙食費，煤氣費、買床。也一起計入在建工程-生產(chǎn)線-人工費？不是公司員工。是內(nèi)賬
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電子轉(zhuǎn)賬，往來款每天銀行收費0.01，會計分錄怎么寫
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我們?nèi)胭~的時候，入的財務(wù)費用承兌貼息，也就是沖減財務(wù)費用了，這個需要調(diào)整回來哈
不用 沖財務(wù)費用也會增加利潤