老師你好 采購設備，簽的合同價包含稅款，總價65萬， 已經支付50萬，未取得發(fā)票，該怎么做賬？
同學，你好
設備你們已經取得了嗎？？
設備你們已經取得了嗎？？
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Q
采購部采購復印機50臺，取得增值稅專用發(fā)票，單價1.6萬元，不含稅金額80萬元，增值稅額10.4萬元，價稅合計金額90.4，該批復已經已經入庫，款項未支付，收到增值稅專用發(fā)票后認證通過，會計公式怎么做
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Q
購買需要安裝的設備一臺，不含稅價為9萬元，取得增值稅專用發(fā)票，設備未入庫，款項通過銀行轉賬支付，會計分錄怎么做？
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Q
甲公司購買一套需要安裝的設備，簽訂了購銷合同，該設備價款為500萬元，增值稅65萬元，取得了對方開具的增值稅專用發(fā)票。進行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同，發(fā)生安裝費10萬元，增值稅0.9萬元，對方開具了增值稅專用發(fā)票。已知購銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰，款項均以銀行存款進行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求： （1）判斷甲公司是否需要繳納印花稅，并進行計算； （2）書寫相關會計分錄。
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Q
老師，你好，我公司簽了9份商品房購買合同，合計總價為1000萬，在付認購金時已支付200萬，剩下尾款為800萬，開發(fā)商所提供的發(fā)票是按9份合同的對應價格開據的。像這種情況如何做賬務處理，合同、發(fā)票、付款口徑不一致
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Q
單位采購設備，合同金額是40萬（含13%的增值稅專用發(fā)票），合同簽訂以后，預付款50%定金20萬元，發(fā)貨前支付18萬元后廠家給開發(fā)票，余款2萬元作為質量保證金，待投產使用一年后無息支付。會計分錄應該怎么做？
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老師，稅務那邊說我們在2025年確認收入的時間晚了，需要更正申報，在未開票的月份做一個無票收入，這個需要認證進項嗎，當時沒那么多留抵，需要繳納增值稅嗎
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我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數字嗎，那比如第二季度企業(yè)所得稅，我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05？
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設備已經安裝了
同學，你好
借：固定資產 65/1.13
貸：銀行存款50
其他應付款 65/1.13-50
好的，謝謝老師
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！
老師，取得發(fā)票時，怎么做賬？
同學，你好
取得專票
借：固定資產 -65/1.13
貸：銀行存款-50
其他應付款 -65/1.13%2B50
借：固定資產 65/1.13
應交稅費-應交增值稅-進 65/1.13*0.13
貸：銀行存款 50
其他應付款 65-50
老師，你好， 不紅沖，直接做分錄，借，應交稅費應交增值稅進項稅65/1.13*0.13 待，其他應付款65/1.13*0.13
這樣可以嗎？
同學，你好
不建議這樣做
好的，謝謝老師
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！