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員工預(yù)支了獎(jiǎng)金35000元,但是沒(méi)有扣個(gè)稅直接全部發(fā)放了,現(xiàn)在想把沒(méi)有扣的個(gè)稅在這個(gè)月工資表中扣掉,下面的分錄寫(xiě)的正確嗎? 3月 預(yù)支獎(jiǎng)金: 借:其他應(yīng)收款-員工35000 貸:銀行存款35000 4月 計(jì)提獎(jiǎng)金 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金35000 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金35000 發(fā)放獎(jiǎng)金 借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金35000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1050 其他應(yīng)收款33950 每月工資8千,扣除專項(xiàng)附加工資不交個(gè)稅 計(jì)提工資 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 5月 繳納獎(jiǎng)金個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1050 貸:銀行存款1050 發(fā)放4月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資8000 貸:銀行存款6950 其他應(yīng)收款-員工1050

2024-05-08 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-08 17:30

您好,是的可以這么操作 整個(gè)一圈下來(lái),所有的科目都應(yīng)該是平的

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快賬用戶4782 追問(wèn) 2024-05-08 17:31

那我這個(gè)是平的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 17:33

您好,您這個(gè)是平的,您也可以做完這些憑證后,看當(dāng)月的科目余額表以核對(duì)自己的賬有沒(méi)有做錯(cuò)

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快賬用戶4782 追問(wèn) 2024-05-08 17:38

把忘記扣的個(gè)稅1050在這個(gè)月工資表中扣掉影響應(yīng)發(fā)工資嗎?每月工資是8000,計(jì)提工資的時(shí)候是銷(xiāo)售費(fèi)用-工資是8000還是6950?

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快賬用戶4782 追問(wèn) 2024-05-08 17:39

最上面的第四筆分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-08 17:40

計(jì)提工資的時(shí)候是銷(xiāo)售費(fèi)用-工資8000? ?您這步做了

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您好,是的可以這么操作 整個(gè)一圈下來(lái),所有的科目都應(yīng)該是平的
2024-05-08
您好,也是可以的,畢竟都在應(yīng)付職工薪酬體現(xiàn)
2021-05-27
同學(xué)您好, 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-07-12
是的,就是那樣處理的分錄哈
2022-11-02
第三個(gè)和第五個(gè)重復(fù)了
2022-05-03
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