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演示賬套

股東用其他公司的費(fèi)用入股，但是對方開過來的發(fā)票，是直接做了進(jìn)貨折扣的，我該怎樣增加股東的實(shí)收資本，賬才會平

2024-05-07 20:08

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-07 20:10

你好，用其他公司的費(fèi)用入股，能做個(gè)詳細(xì)描述嗎（因?yàn)檎Ｇ闆r下是沒有這種操作的）

快賬用戶4823 追問 2024-05-07 20:12

股東是我們供應(yīng)商的前客戶，供應(yīng)商給他返利的費(fèi)用沒有用，我們采購的時(shí)候用他賬上的費(fèi)用，抵扣貨款，這個(gè)費(fèi)用作為我們公司的入股金額

齊紅老師解答 2024-05-07 20:15

你好，根據(jù)你的描述，這個(gè)過程可以這樣處理借：預(yù)付賬款，貸：實(shí)收資本借：庫存商品等科目，貸：預(yù)付賬款

快賬用戶4823 追問 2024-05-07 20:17

我就是這樣做的，賬不平，因?yàn)橘M(fèi)用是不給我們開發(fā)票的，

齊紅老師解答 2024-05-07 20:18

你好，我們采購的時(shí)候用他賬上的費(fèi)用，抵扣貨款這個(gè)對方是有義務(wù)給你們開具發(fā)票的（即使沒有發(fā)票，賬務(wù)仍然是平衡的 ?。?

你好，用其他公司的費(fèi)用入股，能做個(gè)詳細(xì)描述嗎（因?yàn)檎Ｇ闆r下是沒有這種操作的）

2024-05-07

同學(xué)你好只有一套賬嗎？還是分內(nèi)外賬

2020-09-02

1. 確認(rèn)多開發(fā)票金額首先，您需要與供應(yīng)商確認(rèn)多開的發(fā)票金額，確保雙方對需要充抵的金額達(dá)成一致。 2. 處理已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額由于去年已認(rèn)證抵扣了多開的發(fā)票金額，您需要根據(jù)稅務(wù)政策和規(guī)定進(jìn)行處理。轉(zhuǎn)出處理：對去年已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。這通常意味著您需要在本月的納稅申報(bào)中，將多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出，減少本月的應(yīng)納稅額。會計(jì)分錄：會計(jì)上，您需要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出分錄。例如： 3?紅字發(fā)票處理接收紅字發(fā)票：當(dāng)您收到供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票時(shí)，需要妥善保管。沖減賬目：根據(jù)紅字發(fā)票的金額，沖減之前入賬的實(shí)收資本或其他相關(guān)科目。 4.?與股東溝通由于這涉及到股東的入股資金，您需要與股東進(jìn)行溝通，解釋整個(gè)情況，并協(xié)商是否需要重新開具發(fā)票或進(jìn)行其他調(diào)整。

2024-06-11

您好，其實(shí)這樣是不行的，審計(jì)時(shí)根本不認(rèn)的，這是資本金啊，要合規(guī)點(diǎn)，把錢退給借款人，讓借款人轉(zhuǎn)給老板，讓老板自已轉(zhuǎn)款到公司。

2023-05-06

同學(xué)你好可以的做委托發(fā)工資就行了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付賬款借其他應(yīng)收款貸銀行存款借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款

2021-02-07

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