你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
你好，同學(xué)，按照實(shí)際收款計(jì)入收入， 或者按照開票，差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
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你好，老師，我想問下，我們給客戶開的發(fā)票金額是4532.32，這月打印銀行回單，金額是4532，這樣的話，銀行賬不平，怎么辦呢？讓客戶再轉(zhuǎn)0.32過來嗎？
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老師：1月5日美元戶收款378.6，1月7日，美元戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93元,1.25日出口，2月開發(fā)票，請問老師這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？麻煩老師寫下詳細(xì)的分錄，開發(fā)票的金額是不是要跟結(jié)匯的金額一樣，人民幣開2441.93元？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)。總體收入差額繳納稅款 老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
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報(bào)關(guān)單中，有視同內(nèi)銷，有出口退稅，問申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候，視同內(nèi)銷的也要填寫嗎？
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9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi)，物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票，公司在9月可以抵扣嗎？ 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
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老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎？
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年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多？ 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對了 年息4厘是0.004還是0.04？
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老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ，某B人購貨700元沖某A人貨款，某C人購貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄？
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老師，我們公司搞活動(dòng)，充值299卡，這個(gè)季度每次來就免門票，每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄： 借：銀行存款299 貸：預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了，該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入，轉(zhuǎn)收入的話，那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
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老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們，，但是不小丟了，，我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎？
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老師就是在電子稅務(wù)局，我們開了發(fā)票之后，后面會(huì)有一個(gè)交付，這個(gè)是個(gè)什么意思，我需要操作什么嗎？
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報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品，第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷，第2項(xiàng)出口退稅，問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候，出口貨物報(bào)關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號，這個(gè)項(xiàng)號是01還是02?
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老師好，本開六個(gè)點(diǎn)票，讓開九個(gè)點(diǎn)票，說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總，意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn)，請問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理？感謝
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差額很多，有的將近1000呢
直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
這樣的線上線下都有，還很多，都記到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎老師
比如說收到100，開票180，這樣怎么寫分錄
借應(yīng)收賬款180 貸主營業(yè)務(wù)收入180 借銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸應(yīng)收賬款180
老師這樣記的財(cái)務(wù)費(fèi)用屬于什么？稅務(wù)局檢查我應(yīng)該怎么解釋
這個(gè)屬于優(yōu)惠部分，可以的
那客戶直接付款對公戶里呢，不通過應(yīng)收賬款該怎么寫分錄
借銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸主營業(yè)務(wù)收入180
借銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78
是這樣寫嗎老師
借銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78 是的
是的，同學(xué)，是這樣寫的
老師，那美團(tuán)和攜程的訂單，比如結(jié)算金額100，傭金20，捐贈(zèng)金額10，我們開票金額180，這樣怎么寫分錄啊
借銀行存款100 銷售費(fèi)用傭金20 營業(yè)外支出10 財(cái)務(wù)費(fèi)用50 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年
老師，記到財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增吧
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年 固定資產(chǎn)，5年
老師，記到財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增吧 不需要的
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢 就說這個(gè)是優(yōu)惠，可以理解的
老師柜子入固定資產(chǎn)，殘值需要留多少？ 稅務(wù)局問為什么不按照客戶實(shí)付金額開票，該怎么說呢
殘值率一般是3%或者5%，同學(xué)