你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
你好，同學(xué)，按照實際收款計入收入， 或者按照開票，差額計入財務(wù)費用
-
Q
你好，老師，我想問下，我們給客戶開的發(fā)票金額是4532.32，這月打印銀行回單，金額是4532，這樣的話，銀行賬不平，怎么辦呢？讓客戶再轉(zhuǎn)0.32過來嗎？
-
Q
老師：1月5日美元戶收款378.6，1月7日，美元戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93元,1.25日出口，2月開發(fā)票，請問老師這筆業(yè)務(wù)的會計分錄怎么寫？麻煩老師寫下詳細(xì)的分錄，開發(fā)票的金額是不是要跟結(jié)匯的金額一樣，人民幣開2441.93元？
-
Q
老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？
-
Q
老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項。總體收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
-
Q
你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
熱門問答 更多>
-
老師我公司是汽貿(mào)公司， 有一輛二手車當(dāng)時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬，
-
以前用的金蝶看K3，現(xiàn)在要換ERP，那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空，選擇哪個性價比更高，
-
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤分配-未分配，把暫估沖掉，但是未分配利潤增加了，這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了，怎么弄
-
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預(yù)覽這一步后，下一步該怎么做。
-
老師，公司團(tuán)隊PK獎勵，這個獎勵計入哪個二級明細(xì)呢
-
給員工申報個稅，表格里面不填基本養(yǎng)老，本期失業(yè)險可以嗎？
-
老師，開出承兌匯票怎么做賬
-
分公司做會計有什么區(qū)別，和不帶分的
-
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24，請老師解答一下？是那里出的錯？謝謝老師。
-
老師您好，請問一下？這個月一位員工做了獎金，他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅，工資是匯總到工資薪金申報的個稅，現(xiàn)在想問一下，支付有要求嗎？是獎金和工資分開支付兩筆，還是獎金加工資一筆支付？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
差額很多，有的將近1000呢
直接計入財務(wù)費用科目
這樣的線上線下都有，還很多，都記到財務(wù)費用嗎老師
比如說收到100，開票180，這樣怎么寫分錄
借應(yīng)收賬款180 貸主營業(yè)務(wù)收入180 借銀行存款100 財務(wù)費用80 貸應(yīng)收賬款180
老師這樣記的財務(wù)費用屬于什么？稅務(wù)局檢查我應(yīng)該怎么解釋
這個屬于優(yōu)惠部分，可以的
那客戶直接付款對公戶里呢，不通過應(yīng)收賬款該怎么寫分錄
借銀行存款100 財務(wù)費用80 貸主營業(yè)務(wù)收入180
借銀行存款100 財務(wù)費用80 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.78
是這樣寫嗎老師
借銀行存款100 財務(wù)費用80 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.78 是的
是的，同學(xué)，是這樣寫的
老師，那美團(tuán)和攜程的訂單，比如結(jié)算金額100，傭金20，捐贈金額10，我們開票金額180，這樣怎么寫分錄啊
借銀行存款100 銷售費用傭金20 營業(yè)外支出10 財務(wù)費用50 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.78
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年
老師，記到財務(wù)費用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增吧
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年 固定資產(chǎn)，5年
老師，記到財務(wù)費用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增吧 不需要的
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢 就說這個是優(yōu)惠，可以理解的
老師柜子入固定資產(chǎn)，殘值需要留多少？ 稅務(wù)局問為什么不按照客戶實付金額開票，該怎么說呢
殘值率一般是3%或者5%，同學(xué)