老師我遇到一個(gè)企業(yè)采用一般會計(jì)準(zhǔn)則報(bào)稅，在稅局上，但是23年季度利潤表在申報(bào)時(shí)是填的都是每個(gè)季度的收入數(shù)據(jù)，所得稅季報(bào)本年累計(jì)帶出來的數(shù)就是季度收入數(shù)，是不是填錯了，需要改報(bào)表嗎

老師好：23年有筆分錄是貸：利潤分配-以前年度損益調(diào)整194974元，導(dǎo)致23年末利潤分配余額與23年度本年度盈利數(shù)據(jù)就差了這個(gè)數(shù)，請問怎么填報(bào)23年度利潤表？真實(shí)填列當(dāng)年損益后，資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配期初數(shù)和期末數(shù)就剛好差了這筆金額，怎么做？這筆金額系往年多計(jì)提的稅金及附加

23 年報(bào)里的利潤，現(xiàn)金，資產(chǎn)……這三個(gè)表我看抖音說填23年最后一個(gè)季度報(bào)表數(shù)據(jù)！ 又有的人說，填是23年每個(gè)季度報(bào)表的數(shù)據(jù)的總合 哪個(gè)說的對呀

23年第一季度年初余額填錯了，后面?zhèn)€季度對的，因?yàn)楝F(xiàn)在更正超過一年財(cái)務(wù)報(bào)表我們這里需要稅務(wù)專管員簽字蓋章，但又這幾天公章老板帶去出差了，沒法去大廳辦理，那么后面三個(gè)季度年初金額對的，這個(gè)23年度財(cái)務(wù)報(bào)表填寫提交根據(jù)后面三個(gè)季度的年初填寫有沒有問題？就是年報(bào)填寫，有影響嗎

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是報(bào)所得稅時(shí)管理費(fèi)用那里多算了，因?yàn)槲铱吹剿枚惓杀臼杖牒拓?cái)務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅報(bào)表能對上財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)，但三季度和四季度這三者對不上，其中對不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對上）問題②我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度利潤表，是要在管理費(fèi)用那里，增加數(shù)額，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎