尊敬的老師好，首先祝您節(jié)日快樂！ 想咨詢您兩個(gè)問題，望您賜教： 1、公司購買了7套房產(chǎn)，目前還未交房，僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票，請問要如何做賬，如何提折舊，按多長時(shí)間提折舊呢？ 2、公司上一位會(huì)計(jì)在收款和付款時(shí)并未建立二級科目，而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中，有的科目也不知道她放在了哪里，目前收到了幾家公司的退款，按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉，可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目，公司成立十幾年了，翻賬來看工作量太大，請問老師，我該怎么處理比較合適啊？？

你好 老師，我想問一下 我們公司支付給私人（個(gè)人）安裝工電梯款，收款人是B,但是普通發(fā)票人上收款人又是A,A代替B到稅務(wù)局開的發(fā)票，這種發(fā)票可以入賬做成本嗎？對方不同意重新開具發(fā)票，款項(xiàng)已通過公司公賬上支付了，收發(fā)票單位想做成本抵扣企業(yè)所得稅，怎么處理呢？

老師，我想問一個(gè)問題，就是我們是做內(nèi)賬的，不涉及對外，也沒有涉及到稅的問題，就是有這種情況，就是我們先收了錢，客戶沒有拿貨，但是也要通過應(yīng)收的貸方反映，還有就是我們付給廠家的款是貨沒給我們提前給的款，就會(huì)用到應(yīng)付的借方，這樣子下來的話，到最終的應(yīng)收應(yīng)付跟老板娘那里的肯定也是對不上，現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問題，就是以后老板娘讓我給她對數(shù)的時(shí)候，一定要把應(yīng)收應(yīng)付給他對的特別準(zhǔn)確他有一個(gè)就是開單的軟件叫做捷作，我不知道您聽說過嗎？就是一個(gè)在前臺不停賣貨的一個(gè)開單軟件，老板娘主要看這個(gè)軟件，那么到時(shí)候我的音收音符跟他肯定對不上，現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問題？

請問一下這個(gè)收入準(zhǔn)則的事情看看，幫我看看，解答一下我的疑問 預(yù)收賬款已開發(fā)票是不是要確認(rèn)收下，提前收款和開票 那到了合同約定收款節(jié)點(diǎn)時(shí)需要怎么處理理，用應(yīng)收賬款科目過度? 想了解這種收款的分錄怎么處理 我自己想了兩種方法。一個(gè)是按舊的思路，一個(gè)是按新的準(zhǔn)則。但我不知道對不對，所以請教一下你

老師，您好，請教一下，像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來，才會(huì)把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們，按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求，會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的，但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話，那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了，那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀，