假設(shè)有多或者少的差額怎么辦呢？

假設(shè)有多或者少的差額怎么辦呢？ 這個沒事的，正常的

那怎么做分錄呢

沖回暫估 按照發(fā)票重新做賬

搞暈了，沒理解

你用數(shù)據(jù)大白話給我講透吧

就是前期不是暫估嗎 三月份的暫估全部紅沖了 然后按正常的付款跟發(fā)票做賬就可以了

為啥要暫估呢？等發(fā)票來了，付款的時候做分錄不就好了嗎？為啥要暫估呢？沒有懂

因?yàn)閷?shí)際采購發(fā)生了，貨到了，業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了，要暫估的

問題是，送貨單為啥跟發(fā)票跟付款不能一一對應(yīng)呢？

因?yàn)橛袝r間差，很多企業(yè)提前付款

暈了暈了

就是比如你東西 可能先付款，可能貨先到，情況不一樣，處理不一樣的

那她暫估的時候根據(jù)什么單據(jù)暫估的金額，不可能自己憑感覺編造的吧？

按照入庫單，就是商品到了，沒有付款沒有發(fā)票，按照入庫單暫估

你就把暫估入庫的這個流程給我說清楚就可以了，是不是意思就是說的是，會計(jì)拿到了入庫單或者對方的送貨單，然后就根據(jù)這個原始憑證上的金額暫估入庫，對不對呢？等發(fā)票跟到了跟付款一致的時候，沖掉原來的，重新按發(fā)票跟付款一致的那個數(shù)做？對不對呢

你就把暫估入庫的這個流程給我說清楚就可以了，是不是意思就是說的是，會計(jì)拿到了入庫單或者對方的送貨單，然后就根據(jù)這個原始憑證上的金額暫估入庫，對不對呢？ 是的的，對的? 等發(fā)票跟到了跟付款一致的時候，沖掉原來的，重新按發(fā)票跟付款一致的那個數(shù)做？對不對呢 對的

問題是怎么它這個附件的送貨單還有我們自己的入庫單是3月份分的？附件