老師，請(qǐng)問下，我們發(fā)票都是代開的，增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的，那孕收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款嗎 ，他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么？ 還有像開發(fā)票沒有稅率的，沒有超過30萬，在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬，既有稅率發(fā)票，又沒有稅率發(fā)票，這個(gè)又該怎樣來申報(bào)？

請(qǐng)教老師：我公司是辦公室不動(dòng)產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1：公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后， 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬？ 問題2：對(duì)方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅？ 問題3： 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對(duì)方就好了麼？ 問題4：這個(gè)賬務(wù)處理，怎么做？是要確認(rèn)收入？還是掛其他應(yīng)付款呢？ 做收入那樣利潤(rùn)就很高很高，增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話，這個(gè)錢以后是不會(huì)還了的。

老師，小規(guī)模納稅人22年2季度申報(bào)了未開票收入5萬，3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票，3季度又無其他收入，申報(bào)的時(shí)候，本想填負(fù)數(shù)，但是比對(duì)不成功，申報(bào)不了，打稅務(wù)電話說反正不交稅，重復(fù)申報(bào)也沒關(guān)系，當(dāng)時(shí)就報(bào)了。賬重復(fù)做了一遍，入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計(jì)要出報(bào)告，這個(gè)怎么解釋？如實(shí)說還是怎么？會(huì)不會(huì)喊調(diào)賬？

想問一下，就是現(xiàn)在那個(gè)全電票。金額都比較大。有可能抵扣1-2張就交不上稅了（1張又太少，2張又太多，也有可能1張都太多）。該怎么溝通計(jì)算讓客戶開票回來的呀，，比方說2萬收入，要開1萬回來，就2%稅負(fù)率。但是1萬可能會(huì)多開幾百回來？又或者少開幾百，由于收入小，金額多開一點(diǎn)點(diǎn)稅負(fù)率都浮動(dòng)比較大呀……可能多一點(diǎn)點(diǎn)就變1.5%稅負(fù)了（都是據(jù)實(shí)開具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多會(huì)沒錢，想每個(gè)月交點(diǎn)，平衡支出）想知道怎么溝通和計(jì)算能把握這個(gè)問題，懂的來，不要敷衍謝謝

想問一下，就是現(xiàn)在那個(gè)全電票。金額都比較大。有可能抵扣1-2張就交不上稅了（1張又太少，2張又太多，也有可能1張都太多）。該怎么溝通計(jì)算讓客戶開票回來的呀，，比方說2萬收入，要開1萬回來，就2%稅負(fù)率。但是1萬可能會(huì)多開幾百回來？又或者少開幾百，由于收入小，金額多開一點(diǎn)點(diǎn)稅負(fù)率都浮動(dòng)比較大呀……可能多一點(diǎn)點(diǎn)就變1.5%稅負(fù)了（都是據(jù)實(shí)開具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多會(huì)沒錢，想每個(gè)月交點(diǎn)，平衡支出）想知道怎么溝通和計(jì)算能把握這個(gè)問題，懂的來，不要敷衍謝謝