老師，暫估入庫的話，發(fā)票沒到貨到了 借方 原材料，貸方 應付賬款-暫估 ，并且領用了，請問下月初還要紅沖么？還有等發(fā)票到了怎么賬務處理？
你好發(fā)票到了在紅沖借應付帳款暫估 貸原材料 借原材料 進項 貸銀行存款或者應付帳款等
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老師，公司已經(jīng)預付過貨款的原材料，付款時賬務處理：借：預付賬款-供應商 貸：銀行存款，到月末結賬時發(fā)票也沒有回來，要做暫估入庫賬務處理，借：暫估入庫-原材料 貸：暫估款-供應商，可以嗎？等下月發(fā)票回來時，沖暫估入庫，然后再做原材料入庫，以上賬務處理正確嗎？
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36:實際成本法下，貨先到單后到的賬務處理A月末賬單仍未到達時，暫估入賬借、原材料貸，應付賬款一一暫估應付賬款B下月初紅字沖銷借:應付賬款一一暫估應付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達時借:原材料應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時，暫不入賬
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36:實際成本法下，貨先到單后到的賬務處理A月末賬單仍未到達時，暫估入賬借、原材料貸，應付賬款一一暫估應付賬款B下月初紅字沖銷借:應付賬款一一暫估應付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達時借:原材料應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時，暫不入賬
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老師，請問上個月我們采購了一批貨款，還沒有收到發(fā)票，上月暫估入庫，入庫時借工程材料，貸應付賬款——暫估入庫。領用時借主營業(yè)務成本—工程材料，貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉成本了。這個月收到了發(fā)票，我需要怎么做這筆分錄？
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老師你好，請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領用了，12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的，到23年年來了一部分發(fā)票，請問我應該怎么做賬務處理啊
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這里怎么添加人員名字信息
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請問，房開公司首先是預繳增值稅和預繳土地增值稅，后面是預繳增值稅不預繳了，將預收賬款確認未開票收入，同時要再預繳土地增值稅？
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老師你好，我們有個公司稅務注銷了，我那個抵扣用途那個表沒導出來，怎么辦，進項票也沒打出來，影響嗎
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老師 在發(fā)票到之前已經(jīng)領用了我的問題 您看下
你好，你發(fā)票和暫估是不是一樣的？是不是按照不含稅的來暫估？如果是的話，后面的可以不用動，如果你想動的話， 借生產(chǎn)成本 貸原材料 做了庫存商品的，借庫存商品貸生產(chǎn)成本，也結轉了主營業(yè)務成本，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。如果你這些都做了 借應付賬款貸原材料 借原材料 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本， 貸庫存商品。 借庫存商品，貸主營業(yè)務成本， 然后再做發(fā)票的。借原材料，應交稅費，應交增值稅進項貸，銀行存款 借生產(chǎn)成本，貸原材料， 借庫存商品。貸生產(chǎn)成本， 借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。