老師，你好，我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

請(qǐng)問老師，我是電商行業(yè)，次月才能整理上月全月賬單，確認(rèn)收入和費(fèi)用的金額，馬上4月份要申報(bào)1幾度的財(cái)務(wù)報(bào)表了，如果15號(hào)前我來不及核算出3月數(shù)據(jù)，那我能不能做賬往后挪一個(gè)月，就是4月申報(bào)1、2月財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅，然后3月的線上收支我4月核算，直接做4月憑證里，以后都這樣往后挪一個(gè)月做，可以這個(gè)嗎

老師，1、3月份銀行實(shí)際已經(jīng)繳納稅金，就已經(jīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，憑證沒有做出來，我可以在4月份做賬嗎？分錄怎么寫？ 2、財(cái)務(wù)報(bào)表納稅申報(bào)是跟憑證放在一起歸檔嗎？還是用一個(gè)檔案盒單獨(dú)存檔

老師，現(xiàn)在我有兩個(gè)問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經(jīng)補(bǔ)上了，但是6月份的工資做的庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的，并且應(yīng)付職工薪酬和庫(kù)存現(xiàn)金多做了，實(shí)際沒有那么多，我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了，但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問題，因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問題，跟實(shí)際不一樣，而且交接過來我的個(gè)稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個(gè)不改，不管可以嗎？

老師好，我公司接到稅務(wù)局通知，2023年收到的一張費(fèi)用發(fā)票，對(duì)方發(fā)票異常了，稅務(wù)局要求我們做納稅調(diào)增，并補(bǔ)繳所得稅，實(shí)際報(bào)稅調(diào)整的話，是9月份報(bào)第三季度一起改，還是說單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)交企業(yè)所得稅？現(xiàn)在都2025年了，如何在賬中體現(xiàn)調(diào)整，怎么做分錄，另外會(huì)影響25年的損益嗎？23年的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)完成了，這個(gè)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢？謝謝老師