納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄賬在金額 填寫多做的
老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發(fā)放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
現(xiàn)在是2023年,5月底前要做企業(yè)所得稅匯算清繳了。要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1100多萬,請問去年的財務(wù)年報如何調(diào)整?
老師你好,2022年 企業(yè)所得稅小微企業(yè),應(yīng)納所得稅額小于100萬,按照2.5%算,2023年不減半了,稅率按5%,那請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,企業(yè)所得稅是按2.5%還是5%呢
請問老師,2022年計提了一筆費(fèi)用3萬元,在2023年4月沖減了,請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
請問老師,甲單位朝公司股東借款,從2021年開始借的,從2021年開始甲單位計提股東利息(計提未支付),2021年計提6萬(未取得發(fā)票),2022年計提6萬未取得發(fā)票),2023年1-10月計提了5萬。到2023年11月支付了股東17萬利息,并取得17萬發(fā)票。21年和22年企業(yè)所得稅匯算清繳都做了調(diào)整處理。請問23年收到票了。怎么處理呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
2023年本身計提的12萬,重沖減2021 和2022年多計算的5萬,2023年賬面還有7萬的物業(yè)和房租。具體調(diào)整的金額是多少。調(diào)增還是調(diào)減。
你好,調(diào)整50,000就可以了
調(diào)增還是調(diào)減
增 你當(dāng)時多做了不是嗎?多抵扣了。
但是沖減了2023年的費(fèi)用了呀,相當(dāng)于2023年的費(fèi)用少了呀。
你好,那你這樣的話不需要調(diào)整的呀,你相當(dāng)于2023年少抵扣,就是匯算清繳就別調(diào)整了