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Q

現(xiàn)在是2023年，5月底前要做企業(yè)所得稅匯算清繳了。要補繳企業(yè)所得稅1100多萬，請問去年的財務(wù)年報如何調(diào)整？

2023-02-21 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-21 14:03

不需要做財務(wù)報表調(diào)整的。 直接在利潤分配-未分配利潤體現(xiàn)

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快賬用戶8357 追問 2023-02-21 14:15

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不需要通過以前年度損益調(diào)整吧？

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齊紅老師 解答 2023-02-21 14:21

是的，不需要通過以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8357 追問 2023-02-21 14:26

如果直接用利潤分配未分配利潤，會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽不平，那怎么辦？

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齊紅老師 解答 2023-02-21 14:36

那個不平很正常的，不管他的

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不需要做財務(wù)報表調(diào)整的。 直接在利潤分配-未分配利潤體現(xiàn)
2023-02-21
您好，借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
2024-06-14
你好，這筆以前年度損益調(diào)整，需要從2023年的報表期初數(shù)調(diào)整，如果已經(jīng)調(diào)整報表了，就不用再做調(diào)整報表。
2024-04-16
一、 不需要調(diào)整，直接補提企業(yè)所得稅。繳納所得稅金額。補提的分錄是： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、繳納企業(yè)所得稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-17
你好，這個不需要調(diào)整的，你多了以前年度損益調(diào)整的嗎？不影響你的利潤，做了所得稅費用的也不影響。
2023-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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