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Q

老師您好！請問老師，做匯算清繳完畢后4月份繳納的去年的企業(yè)所得稅，應該怎么做會計分錄？

2024-04-29 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-04-29 15:39

你好！這個是 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶2370 追問 2024-04-29 15:41

老師，我這邊小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2024-04-29 15:43

你好！用利潤分配-未分配類

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你好！這個是 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-04-29
您好，借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-12-21
你好，同學 借未分配利潤500 貸銀行存款
2024-04-29
同學，你好 借：以前年度損益調整? 15000 貸：應交稅費-所得稅費用? 15000 借：應交稅費-所得稅費用? 15000 貸：銀行存款 15000
2025-05-09
你好這個借，利潤分配，未分配利潤，貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅。
2025-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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