請問納稅調(diào)整表里資產(chǎn)類調(diào)整項目里有個資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，他自動提取的報表里的資產(chǎn)減值損失，但是資產(chǎn)減值損失這我們是收益的，怎么還納稅調(diào)增呢？
你看一下自己能修改了。
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Q
老師，計提資產(chǎn)減值，當(dāng)期要調(diào)增嗎？但是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項那里的資產(chǎn)減值損失怎么當(dāng)期不需要調(diào)整呢？？
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Q
老師你好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項目表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金與納稅申報表的資產(chǎn)減值損失是一個意思嗎？
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Q
計提的壞賬準(zhǔn)備累計金額是-1000元，在匯算清繳的“納稅調(diào)整項目明細(xì)表 ”-“資產(chǎn)類調(diào)整—資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”這里要填-1000元嗎
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Q
匯算清繳我們是信用減值損失8830，利潤表里面有信用減值損失這個科目，但是年度納稅申報表里面沒有信用減值損失這個科目，那我只能填到資產(chǎn)減值損失里，那他會報錯該怎么辦？
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Q
我單位利潤表信用減值損失，報稅時企業(yè)報表里沒有這一項 應(yīng)該填到哪一欄？填到資產(chǎn)減值損失影響企業(yè)所得稅年報里的納稅調(diào)整項 如果按資產(chǎn)減值損失調(diào)應(yīng)該在哪里調(diào)增??？
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我修改就提醒我跟財務(wù)報表不一致
你財務(wù)報表里面填寫的是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
老師，是正數(shù)
那你填寫105090這個表格里面稅收金額和他填寫一樣的不調(diào)。
這樣可以嗎？
可以的 可以這么做的
這個數(shù)是從報表里提取的，跟105090沒關(guān)系啊
他這個不是在1090這個表格里面填寫嗎？如果不是的話，在哪里填寫的。
這個數(shù)是從報表里帶過來的，不能修改
截圖你這個報表我看一下的完整的。