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老師你好,我是小微企業(yè),我申報2023年最后一個季度企業(yè)所得稅的時候把資產(chǎn)總額填錯了,這樣的話我第一個季度的企業(yè)所得稅資產(chǎn)期初數(shù)字也是錯的,現(xiàn)在也就是跟我賬上的不一樣,老師,這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,改還是不改呢

2024-04-27 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-27 18:10

你好,你可以直接將本年度第一季度的資產(chǎn)負債表填寫正確的數(shù)字申報試試,如果提醒你和上期不符的話,就需要更正申報2023年第四季度的財務(wù)報表,但一般情況下可以直接改第一季度的報表,你試試看

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快賬用戶3740 追問 2024-04-27 18:14

老師我剛看了不行的,已經(jīng)過了申報期限了呢

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齊紅老師 解答 2024-04-27 19:10

你好,電子稅務(wù)局里可以更正申報的,你搜“更正申報”試試

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快賬用戶3740 追問 2024-04-27 19:11

收到,非常感謝老師指導

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齊紅老師 解答 2024-04-27 19:53

客氣了,相互學習,期待你的好評,非常感謝

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你好,你可以直接將本年度第一季度的資產(chǎn)負債表填寫正確的數(shù)字申報試試,如果提醒你和上期不符的話,就需要更正申報2023年第四季度的財務(wù)報表,但一般情況下可以直接改第一季度的報表,你試試看
2024-04-27
你好不一致,它有提示,你申報表不了嗎?
2021-07-14
你好,同學,試一下應(yīng)該改不過來,得聯(lián)系大廳修改,但是你試一下有的地區(qū)是可以修改的,但是好多地方不能改。
2023-07-15
您好,如果確定本次是正確的,就繼續(xù)申報。
2020-10-16
您好,您按你現(xiàn)在正確的來填寫就可以,稅務(wù)局對這塊兒沒有那么嚴格。
2022-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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