請問我們這筆憑證做完后，稅務(wù)局說不符合，要求我們調(diào)增55.7萬收入和成本，前會計把我們23年第四季度的報表改了，但是資產(chǎn)負債表又沒改，我這邊報年報應(yīng)該怎么才可以把數(shù)據(jù)高平，還能兩個表直接的勾稽關(guān)系也對上呢？
您好 請問固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理的分錄寫了嗎 四季度是改的申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)嗎
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老師們！節(jié)日快樂！我們有好多19年的費用發(fā)票沒有入賬，但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的，我把這些19年的費用都計入到“以前年度損益調(diào)整”科目了，但是報表里并不體現(xiàn)這個科目，而我的金蝶財套里也沒有這個科目，我是在損益類科目最后添加了這個科目，這樣做完后最后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，請問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適？
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請問一下老師：因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細怎樣填呢？
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建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版，今天第三次去找稅務(wù)，提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員，去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負債表，財務(wù)報表昨天去大廳更正了，改的固定資產(chǎn)，公司去年9月開始經(jīng)營，去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用，發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，就改了賬，改成借：固定資產(chǎn)，貸：管理費用（負數(shù)），又借管理費用，貸累計折舊，財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上，然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款科目，今天到了稅務(wù)局，那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表，說我們沒有固定資產(chǎn)，我說今年入的，他說有部分就著數(shù)，喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬，請問這個會稽查嗎，稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎，每個月的財務(wù)報表都對不上
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老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題
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請問我們這筆憑證做完后，稅務(wù)局說不符合，要求我們調(diào)增55.7萬收入和成本，前會計把我們23年第四季度的報表改了，但是資產(chǎn)負債表又沒改，我這邊報年報應(yīng)該怎么才可以把數(shù)據(jù)高平，還能兩個表直接的勾稽關(guān)系也對上呢？
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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請問個人開過來的普票，陽山水蜜桃5000元，稅務(wù)局顯示票面稅額是0，有效抵扣稅額是450元，能抵扣嗎？
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寫了 固定資產(chǎn)清理的平的 是的她直接改的申報的數(shù)據(jù)，把收入和成本調(diào)增了55w多 其他沒動
收入和成本調(diào)增了55w多 那您把去年四季度的財務(wù)報表也更正一下 只能不用固定資產(chǎn)清理科目 用營業(yè)收入跟營業(yè)成本? 不過您們稅務(wù)要求也不合理啊? 處置固定資產(chǎn) 本來會計就不確認收入啊 我處置了幾千萬的固定資產(chǎn)無形資產(chǎn) 我們稅務(wù)也沒有說要求所得稅申報收入跟成本啊
稅務(wù)局也不允許我們調(diào)整營業(yè)外收入和營業(yè)外支出
好搞笑? 那您就去更正一下四季度的財務(wù)報表 把固定資產(chǎn)清理科目用營業(yè)收入跟營業(yè)成本科目做賬 這樣就可以了
您說的是主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本嗎？ 借 固定資產(chǎn)清理 貸 主營業(yè)務(wù)成本 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 固定資產(chǎn)清理嗎？
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理的時候 用主營業(yè)務(wù)成本科目 收到款項確認銷項的時候用主營業(yè)務(wù)收入科目
那就是 我們資產(chǎn)負債表不用調(diào)整 只調(diào)利潤表就可以了嗎？ 但是這兩個表的勾稽關(guān)系對不上呀
是的 資產(chǎn)負債表不涉及 只涉及到利潤表營業(yè)收入 營業(yè)成本 去年四季度的就調(diào)整 怎么會勾稽關(guān)系不對？
未分配利潤和凈利潤對不上
您都調(diào)整為營業(yè)收入跟營業(yè)成本了 四季度的勾稽關(guān)系是平的 不會不平 又沒有跨年
是哦 應(yīng)該不會不平 那我就補 這兩筆分錄就可以了是啵 借 固定資產(chǎn)清理 貸 主營業(yè)務(wù)成本 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 固定資產(chǎn)清理嗎？
是的 補這兩筆分錄 然后把四季度的利潤表更正過來
好的 第四季度的報表就是年報的報表是波
第四季度的報表就是年報的報表? 是的
我之前報了年報，年報還能修改嗎？
之前報了年報，年報還能修改
好的 謝謝老師
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