老師，兩年之前掛的應(yīng)付賬款，款付出去了，票沒(méi)有回來(lái)，我現(xiàn)在是不是要把票追回來(lái)，沖平應(yīng)付賬款
對(duì)的是的，是這么做的。沒(méi)有發(fā)票也可以做賬，就是抵扣不了所得稅。
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老師，預(yù)付賬款掛賬兩年了，現(xiàn)在確定發(fā)票要不回來(lái)了，怎么沖銷
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之前付款沒(méi)有票，記的預(yù)付賬款，票回來(lái)了是不是就沖預(yù)付賬款
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老師，你好！就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款，那是三四年前的了，但發(fā)票一直沒(méi)有收回來(lái)，現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了，我看了之前是預(yù)估了成本，結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存，后面又把預(yù)估紅沖掉了，但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額，請(qǐng)問(wèn)怎么把這余額沖掉，謝謝！
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老師，請(qǐng)教下，去年2022年付款6000元，當(dāng)時(shí)是借：其他應(yīng)付款-A公司，貸：銀行存款，然后一直沒(méi)有開票回來(lái)，到今年2023年5月也沒(méi)有開票回來(lái)，我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額，怎么處理，2022年我沒(méi)有把這筆沒(méi)有發(fā)票弄到營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬，又想把其他應(yīng)付款平賬。
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老師，兩年之前掛的應(yīng)付賬款，款付出去了，票沒(méi)有回來(lái)，我現(xiàn)在是不是要把票追回來(lái)，沖平應(yīng)付賬款
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之前就做了借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，沒(méi)有確定費(fèi)用支出，掛了有兩三年了，差不多有 100 多萬(wàn)， 現(xiàn)在我把票追回來(lái)，做正常的費(fèi)用，應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題吧
借利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)貸、應(yīng)付賬款匯算清繳、納稅調(diào)減
等票回來(lái)做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款嗎？
發(fā)票收到了，做這一個(gè)發(fā)票沒(méi)有收到也可以做，但是不允許抵扣所得稅。
就是這個(gè)分錄不管發(fā)票有沒(méi)有收到，都可以做是嗎
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
有些是當(dāng)時(shí)沒(méi)開，現(xiàn)在補(bǔ)開，補(bǔ)開的日期就是今年那我入今年的費(fèi)用沖應(yīng)付可以嗎，那這樣 的話匯算清繳是不是可以不用調(diào)整
可以的，可以這么做的，不需要調(diào)整。
如果不能追回以前的發(fā)票是不是就做利潤(rùn)分配的分錄，明年匯算調(diào)增處理
你好，你做的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的話就不用調(diào)增。如果你做了管理費(fèi)用的話，需要。
我現(xiàn)在這個(gè)月把之前發(fā)生的不能追回的費(fèi)用發(fā)票，做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款，我明年就不要做納稅調(diào)整嗎？
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。