這個(gè)成本發(fā)票時(shí)間就是二季度的，那我做到第四季度怎么做老師，就當(dāng)?shù)谒募径鹊陌l(fā)票入賬就可以嗎，還是要怎么弄

你好，發(fā)票是第二季度，但是你第二季度沒(méi)有銷(xiāo)售出去，它就不屬于成本呀。正常的，你應(yīng)該是借庫(kù)存商品貸，銀行還款，你第二季度沒(méi)有做，第四季度補(bǔ)上可以的，完全沒(méi)有問(wèn)題。

我第二季度沒(méi)有做借庫(kù)存商品貸銀行存款這個(gè)，我二季度銀行存款就沒(méi)有減少，可以直接做到第四季度嗎

你好，可以的，可以的，可以補(bǔ)進(jìn)去的。

老師那請(qǐng)問(wèn)我三季度有成本有收入，但有些成本當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)找到?jīng)]算，第四季度時(shí)候找到了，但發(fā)票時(shí)間是三季度的，也可以做在四季度嗎

是的，對(duì)的，可以這么做的。

小規(guī)模的，借原材料4萬(wàn)，貸銀行存款4萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)，貸原材料4萬(wàn)，老師剛剛這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)不能繼續(xù)追問(wèn)了、請(qǐng)問(wèn)你講的紅沖怎么做呀

你好，紅沖就是做相反的，借應(yīng)付賬款貸原材料，借原材料貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借原材料貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。一個(gè)是紅沖的，然后一個(gè)是在做發(fā)票的。

老師，我當(dāng)時(shí)做的是銀行存款，不是應(yīng)付賬款，也可以嗎

可以的，因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)，你沒(méi)有銀行回單。

老師所以四季度我就做一個(gè)紅沖的，不寫(xiě)銀行存款，寫(xiě)應(yīng)付賬款，然后再做一筆對(duì)的就可以了嗎？

你好對(duì)的，是這么做的。

那成本票放在三季度還是四季度里面

按照你上面的做法，是屬于第三季度？

按照你上面的做法，是屬于第三季度

好的，謝謝老師