老師，我想咨詢一下，我兩年前個人代開給公司的發(fā)票，但是發(fā)票未給付款的公司，現(xiàn)在需要紅沖作廢，對付款公司有沒有什么風(fēng)險影響？
你好，你之前做了成本費用的話，抵扣了所得稅，需要納稅調(diào)增的。
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老師好，想咨詢一下我單位租賃費機(jī)械費，現(xiàn)在找對方開發(fā)票，對方是個人，他去稅局代開發(fā)票時需要交個稅，然后他就沒代開，去找他朋友，用他朋友的公司給我們開的發(fā)票，然后我這邊付款用公戶給他個人轉(zhuǎn)款，這樣有風(fēng)險嗎？
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想咨詢下老師，比如說我是A公司的法人，但我要給B公司開勞務(wù)發(fā)票，這樣操作有沒有風(fēng)險？
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我們公司去年開了一張發(fā)票給別的公司，但是截止到今年，對方還沒付款，并且工程也沒有進(jìn)行，我們公司可不可以直接把之前開的發(fā)票紅沖掉？這樣會不會有什么影響？
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老師，您好，對方公司12.1號給我們開具了一張普通發(fā)票，我們也付了款?，F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消，發(fā)票要作廢，在郵寄回去過程中，發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是，直接這月作廢，按稅務(wù)局的要求去辦理一下，聯(lián)次不全作廢。但是對方想下個月，直接開具紅字發(fā)票，這對我們公司有沒有什么影響？我們沒有聯(lián)次入賬了。
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老師，我們七月開出去的發(fā)票，現(xiàn)在對方說要沖紅重新?lián)Q個公司名稱開給對方，然后前期打的款說簽一個代付款協(xié)議。這樣是可以的嗎？對我們有什么影響嗎
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負(fù)率的話，怎么著手去測試？
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我個人開的發(fā)票一直在我個人身上，并未交給付款的公司，我這邊單方面紅沖，會不會對付款公司有什么風(fēng)險
企業(yè)那邊沒有抵扣是吧，沒有抵扣的就不影響。
對的，企業(yè)沒有抵扣，但是稅務(wù)那邊怎么知道企業(yè)之前沒收到發(fā)票并且沒有做抵扣呢？
你好，他沒有做賬務(wù)處理就不會抵扣。
那么我現(xiàn)在要付款公司寫一個情況說明給我紅沖發(fā)票，這個怎么寫呢
好，業(yè)務(wù)取消不行嗎？本人在某某時間開具給某某企業(yè)某某發(fā)票，由于業(yè)務(wù)取消，特此紅沖。
好的，謝謝
那業(yè)務(wù)取消的原因可以具體寫些什么呢
你給對方開的是什么業(yè)務(wù)發(fā)票？
找一個理由吧，行吧，實際情況我也不知道，沒法給你填寫。
兩年前開的機(jī)械租賃發(fā)票，金額比較大，目前就是想把發(fā)票紅沖嘞，因為之前一直找不到發(fā)票原件
你直接寫業(yè)務(wù)取消就可以啦，稅務(wù)局哪里沒問的那么詳細(xì)呀？
好吧，要要求寫個情況說明，所以怕到時候一直問
沒有提供服務(wù)，提前開了發(fā)票。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。