老師，我們老板讓我把2023未分配利潤(rùn)不要結(jié)轉(zhuǎn)到2024年這個(gè)怎么做，但是2023年利潤(rùn)未做處理，2023年利潤(rùn)和2024年利潤(rùn)要在報(bào)表中分開(kāi)這個(gè)怎么做呀？
你好，未分配利潤(rùn)不結(jié)轉(zhuǎn)
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Q
請(qǐng)問(wèn)，在做2023年一季度帳時(shí)，“本年利潤(rùn)”科目要不要在1季度就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”，還是說(shuō)統(tǒng)一等到2023年年底再轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”？一般會(huì)計(jì)操作是怎么樣的
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Q
老師好，我在2023年做了以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目，但是2023年的損益表中這個(gè)數(shù)字是不加進(jìn)去的嗎？所以導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平
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Q
老師，您好！損益表的哪個(gè)數(shù)要跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一致呢，2023年本年利潤(rùn)是2024年1月結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣對(duì)2023年的報(bào)表有什么影響呢
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Q
老師怎么彌補(bǔ)以前年底虧損呢，假如我2023年利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是-70萬(wàn)，那么，2024年做2023年匯算清繳時(shí)最后調(diào)增調(diào)減后-71萬(wàn)，那么我需要有以后的利潤(rùn)彌補(bǔ)這個(gè)71萬(wàn)是嗎
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Q
2023年漏記收入，賬補(bǔ)在2024年1月當(dāng)期，通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，但是2023年的金蝶上財(cái)務(wù)報(bào)表還是未改之前的數(shù)據(jù)，我需要怎么處理？是反結(jié)帳到2023年12月還是怎么處理
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他的意思是這個(gè)未分配利潤(rùn)不要影響下一年嘛。
是的，這樣
老師，我這個(gè)該怎么做賬？
不可以，你的資產(chǎn)負(fù)債表不平。
我在想，老板我就給他做一個(gè)表格，2024年每月明細(xì)，看清楚 2024，2023年全部利潤(rùn)，好像目前也只能這樣了，我快無(wú)語(yǔ)了。
我這賬上是沒(méi)法做到像他說(shuō)的那樣的
跟他說(shuō)，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)。我調(diào)整了這一個(gè)科目，其他的我另一個(gè)也得動(dòng)，其他的余額都是正確的，沒(méi)法調(diào)整。
好的，謝謝老師的耐心解答！
不要客氣，工作愉快。