都可以的,兩種做法都可以。
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
老師好!我們公司在異地的工程項目進行到一半時,也就是上月給甲方開了部分發(fā)票,這月外賬要求預(yù)繳稅費,那么,我是按已開發(fā)票金額預(yù)繳呢?還是按合同總金額預(yù)繳呢?(我們是一般納稅人,一般計稅)
老師,之前已經(jīng)按照合同金額異地預(yù)繳了增值稅,但是結(jié)算時多了幾百塊錢,所以開票金額比預(yù)繳的合同金額多了幾百元,多出的這部分還需要再次預(yù)繳稅嗎?
老師好,我們一般納稅人,有個異地項目簡易計稅,然后分包出去了,我們預(yù)交時按開票金額—分包款差額預(yù)交了,現(xiàn)在申報增值稅,為啥還得按全額交,還得不上分包方交的稅款
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
全額預(yù)繳的話,開票是跨月開具,那分期申報時,第一次附表四填寫就又轉(zhuǎn)下期抵減的數(shù)是吧
是的,對的,是這么做的。
老師,稅務(wù)事項通知書就是跨區(qū)域涉稅事項報告嗎
是的對的,是這一個的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快