都可以的,兩種做法都可以。
#提問(wèn)# 老師,我們公司在異地有個(gè)施工項(xiàng)目,發(fā)票已開(kāi)了合同額的一半了,已開(kāi)票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開(kāi)具,后續(xù)結(jié)算值可能還會(huì)增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司,請(qǐng)問(wèn)分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫(xiě)抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒(méi)有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師好!我們公司在異地的工程項(xiàng)目進(jìn)行到一半時(shí),也就是上月給甲方開(kāi)了部分發(fā)票,這月外賬要求預(yù)繳稅費(fèi),那么,我是按已開(kāi)發(fā)票金額預(yù)繳呢?還是按合同總金額預(yù)繳呢?(我們是一般納稅人,一般計(jì)稅)
老師,之前已經(jīng)按照合同金額異地預(yù)繳了增值稅,但是結(jié)算時(shí)多了幾百塊錢(qián),所以開(kāi)票金額比預(yù)繳的合同金額多了幾百元,多出的這部分還需要再次預(yù)繳稅嗎?
老師好,我們一般納稅人,有個(gè)異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,然后分包出去了,我們預(yù)交時(shí)按開(kāi)票金額—分包款差額預(yù)交了,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,為啥還得按全額交,還得不上分包方交的稅款
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶(hù)里面是有錢(qián)的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問(wèn)什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購(gòu)買(mǎi)收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開(kāi)業(yè)的餐館、酒店,給新開(kāi)業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營(yíng)業(yè)額中分得一定比例錢(qián)作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢(qián)直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫(xiě)的“代理商銷(xiāo)售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問(wèn),1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給誰(shuí)? 3、每個(gè)月從營(yíng)業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)?(這個(gè)錢(qián)是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問(wèn)#老師06月出售公司二手車(chē)一臺(tái),開(kāi)具的二手車(chē)發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來(lái)看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,怎么填寫(xiě)。營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本,不可能得利潤(rùn)總額呀,還有其他費(fèi)用。
全額預(yù)繳的話,開(kāi)票是跨月開(kāi)具,那分期申報(bào)時(shí),第一次附表四填寫(xiě)就又轉(zhuǎn)下期抵減的數(shù)是吧
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)就是跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告嗎
是的對(duì)的,是這一個(gè)的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快