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Q

老師,一般納稅人跨省去北京異地預(yù)繳,合同金額86000,本次已開票43000,現(xiàn)在要預(yù)交稅款,可以全額按86000計算增值稅預(yù)繳稅款嗎,還是先預(yù)繳已開的43000的這部分增值稅?

2024-04-23 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-23 13:17

都可以的,兩種做法都可以。

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快賬用戶9721 追問 2024-04-23 13:21

全額預(yù)繳的話,開票是跨月開具,那分期申報時,第一次附表四填寫就又轉(zhuǎn)下期抵減的數(shù)是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-23 13:24

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶9721 追問 2024-04-23 13:26

老師,稅務(wù)事項通知書就是跨區(qū)域涉稅事項報告嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-23 13:26

是的對的,是這一個的。

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快賬用戶9721 追問 2024-04-23 13:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-23 13:30

不用客氣,工作愉快

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都可以的,兩種做法都可以。
2024-04-23
同學你好 異地需要預(yù)繳的
2023-08-31
你好。多給出來的,如果是收入也要預(yù)交稅款的。
2023-07-27
您好 請問是一般納稅人 一般計稅還是簡易計稅
2024-03-20
你好 1; 是的; 按合同預(yù)交或者是 每次開票? ?開一次預(yù)交一次 ; 看你當?shù)仨椖慷悇?wù)局的要求? ?
2023-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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