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員工出差,公司規(guī)定餐補(bǔ)費(fèi)按30一天,5天150,回來報(bào)銷時(shí)給了160的餐飲費(fèi)發(fā)票,怎么做賬

2024-04-22 10:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-22 10:33

您好,多的發(fā)票不管的,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 150 貸:銀行 150

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快賬用戶6464 追問 2024-04-22 10:34

這樣做分錄,貼發(fā)票,多的發(fā)票不管對(duì)吧,匯算清繳時(shí)也不管對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-04-22 10:38

您好,是的,發(fā)票多了沒關(guān)系 ,發(fā)票少在年度匯繳時(shí)要調(diào)增

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您好,多的發(fā)票不管的,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 150 貸:銀行 150
2024-04-22
你好沒有發(fā)票是沒法入賬的。。
2022-01-06
可以直接按規(guī)定上限給他補(bǔ)貼, 能成本列支
2025-04-17
對(duì)的是的,就是一天固定的,多少錢 按400
2024-09-15
你好,可以,需要放在一起
2022-01-01
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