老師，你好，我們公司去年23年12月28日，取得了一張成本票32800元，由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票，現(xiàn)在24年4月.22號(hào)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問這張成本票可以在4.22號(hào)作為成本票嗎？可以做成本票的話，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫？
由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票，您這個(gè)是什么意思？
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老師，你好，我想請(qǐng)問一下我們是運(yùn)輸物流企業(yè)，去年10月成為一般納稅人，我可以把2018、2019年取得的購買保險(xiǎn)的普票現(xiàn)在入賬里面做成本嗎？之前這些票一直都沒有入賬。
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老師您好！請(qǐng)問我公司在6月取得一張運(yùn)輸發(fā)票由于對(duì)方?jīng)]有備注，發(fā)票已被我們認(rèn)證做賬，現(xiàn)在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬，我沒有叫對(duì)方重開金額小了點(diǎn)，所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說這張運(yùn)輸發(fā)票整張金額地不能入賬，請(qǐng)問我怎么做分錄。
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老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒有遇見過這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒有票號(hào)，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說沒有辦法查詢，要一家家打電話問，如果對(duì)方說實(shí)話我們也沒有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師
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老師，有幾個(gè)問題： 1.去年暫估成本24萬，在今年取得發(fā)票5萬，剩下的19萬要調(diào)增交稅嗎？ 2.后面還有成本票要取得的，那我19萬的可以不調(diào)增嗎？ 3.去年報(bào)表是虧損的，如果要調(diào)增交稅的話，我分錄怎么做？ 4.報(bào)表按照去年12月的報(bào)表報(bào)，然后在年報(bào)里調(diào)增就可以了是嗎？
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老師你好，我們?cè)?1月份錯(cuò)多開了一張票，當(dāng)時(shí)在開票軟件點(diǎn)了作廢但沒有成功，直到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，于是我今天做了紅沖，但是有一個(gè)問題，紅字發(fā)票是我今天剛開的，那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎？不然的話我現(xiàn)在做上個(gè)月11月份的賬，上個(gè)月實(shí)際根本就沒有開票收入，而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)，那不就是虛開發(fā)票嗎？月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊，有什么好的解決方法嗎？還是說這個(gè)開錯(cuò)的根本就不算收入，可以不做收入這筆分錄？
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由于生孩子22年辭職在家?guī)Ш⒆?想問一下現(xiàn)在具體怎么報(bào)稅了？網(wǎng)課具體是誰講的用電子稅務(wù)局勾選報(bào)稅？
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不知道去年12月有這張32800的成本票
這個(gè)直接記入到成本就成
我現(xiàn)在把這張票入賬到4月22號(hào)，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢？
需要以前年度損益調(diào)整嗎？
借庫存商品 貸銀行存款
23年12月份的，做到24年的4月，有問題嗎？老師
沒問題，因?yàn)檫@個(gè)是成本發(fā)票直接做就行
取得的成本票-花卉是樹苗，現(xiàn)在種植起來，后面用來賣。請(qǐng)問現(xiàn)在是借：庫存商品 貸：銀行存款嗎？
可以記入到生產(chǎn)成本里面也可以
后續(xù)銷售花卉的會(huì)計(jì)分錄是借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸：庫存商品
出售的時(shí)候，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
出售的時(shí)候：借：銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
對(duì)的 就是這么做賬的?