老師，年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們職工薪酬沒有調(diào)整的用不用填這個(gè)表。我看上面有賬載金額和實(shí)際發(fā)生額
你好，沒有調(diào)整也需要把數(shù)據(jù)填寫上的 賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)貸方 實(shí)際發(fā)生額是本年累計(jì)累計(jì)借方 稅收金額是當(dāng)年工資實(shí)際的發(fā)放表的應(yīng)發(fā)工資金額，匯算前已發(fā)都算的
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那我貸方大于借方46500，因?yàn)楣べY是隔月發(fā)的，到2024年1月份發(fā)的，這個(gè)怎么填
賬載金額和實(shí)際發(fā)放的是不變的，根據(jù)賬上填寫
稅收的金額包括24.1月發(fā)的12月的工資
也要減去23年1月發(fā)的22.12月的工資
老師，資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表，固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額都怎么填？麻煩給我說下，我感覺你說的好清楚
資產(chǎn)折舊的賬載金額是科目表固定資產(chǎn)科目的余額
本年折舊是累計(jì)折舊的本年累計(jì)數(shù)。之后一行是全部從購買固定資產(chǎn)到23年底的全部金額累計(jì)數(shù)
稅收的計(jì)稅基礎(chǔ)都是固定資產(chǎn)原價(jià)，固定資產(chǎn)科目的余額
賬載金額的資產(chǎn)原值 和稅收的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都是科目表固定資產(chǎn)科目的余額
本年折舊 和稅收折舊都是23年的累計(jì)折舊的本年發(fā)生額累計(jì)數(shù)。如果賬上用的折舊年限不一樣，稅收的需要按照最低年限計(jì)算，調(diào)整差異
賬載累計(jì)折舊就是從購買固定資產(chǎn)到23年底的累計(jì)折舊的全部金額
看下面三個(gè)吧，對照著說的