Q
老師，我12月份計(jì)提了成本跟費(fèi)用，合計(jì)25000元，12月份就已經(jīng)進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)，但是我一直沒收到發(fā)票，這個(gè)月做賬可以直接紅沖嗎？我剛剛點(diǎn)了紅沖，但是我發(fā)現(xiàn)查明細(xì)賬是負(fù)數(shù)，這個(gè)應(yīng)該要怎么處理
2024-04-17 15:28
2024-04-17 15:31
您好 請(qǐng)問您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的 紅沖的時(shí)候分錄怎么寫的
相關(guān)資訊
熱門問答 更多>
-
老師，我想咨詢一下，我現(xiàn)在要維修豬圈購入的砂石料，立馬采購進(jìn)來就立馬領(lǐng)用了，還需要進(jìn)原材料嗎
-
老師們，這個(gè)是在稅局發(fā)起的退稅流程，里面復(fù)審應(yīng)退稅額是0；意思是我們不符合退稅嗎
-
老師股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓另外兩個(gè)股東按股權(quán)比例接手，錢是公司的錢退的，怎么入賬，實(shí)際是不允許的，但兩股東商議決定要這樣。
-
老師美元賬戶收到外匯匯率按哪個(gè)
-
老師當(dāng)月計(jì)提的個(gè)稅，次月不繳，有啥后果
-
老師，現(xiàn)在收到23年和24年采購的普通發(fā)票，能直接入賬到本月嗎
-
公司一般納稅人，*建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)能開9個(gè)點(diǎn)嗎
-
本月的原材料余額是110萬，庫存商品余額是88萬，本月盤點(diǎn)的原材料（原料+半成品）：125萬；庫存商品-成品：85萬；這個(gè)應(yīng)該調(diào)整分錄，做成和盤點(diǎn)表的金額一樣呢？
-
老師，24年的售后維修設(shè)備入到制造費(fèi)用了，現(xiàn)在怎么調(diào)賬，謝謝
-
如果公司把該公司交的社保從員工工資里扣除這樣合法么
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
登 錄注 冊(cè)
切換手機(jī)號(hào)/賬號(hào)登錄
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款～預(yù)估
紅沖的時(shí)候借方 貸方都是負(fù)數(shù) 現(xiàn)在管理費(fèi)用是負(fù)數(shù) 是這個(gè)意思嗎
是的，我查明顯賬，都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在管理費(fèi)用余額是負(fù)數(shù)，成本費(fèi)用也是負(fù)數(shù)
這種已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是不是不能直接紅沖，要調(diào)整往年年度損益
那您管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了 負(fù)數(shù)正常的 因?yàn)榧t沖了 成本費(fèi)用也是一樣道理
請(qǐng)問老師具體的分錄應(yīng)該怎么寫啊，我還是有點(diǎn)理解不了
我這樣調(diào)整之后匯算清繳那邊的數(shù)據(jù)也要調(diào)整嗎？
比如您管理費(fèi)用本期只發(fā)生了500 紅沖了1000 所以管理費(fèi)用肯定是負(fù)數(shù)500啊 如果您不想體現(xiàn)在本期 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-暫估 那就不用管理費(fèi)用科目 用利潤分配-未分配利潤科目直接調(diào)整就好了? 不影響本年損益?