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Q

老師，1季度利潤為負數(shù)，小規(guī)模企業(yè)，文化事業(yè)建設(shè)稅怎么申報，這表怎么填寫

2024-04-17 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-17 10:34

你好，你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:38

二手房東，出租門面，目前只有水電費發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:38

你好，這里0就可以的，所有的填寫0。

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:38

但公司注冊名稱是文化有限公司

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:38

啊，有收入啊

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:38

你好，沒有應(yīng)稅業(yè)務(wù)的，填寫0就行。

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:39

目前只收到水電費

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:39

可能也收到租金，沒開發(fā)票

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:40

好的，那如果有出租門面發(fā)票了，怎么申報

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:40

季度30萬以內(nèi)第10欄里面填寫銷售額。

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:41

水電費不算收入嗎，有分割單

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:41

老師您說的是增值稅申報第10欄次

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:42

文化事業(yè)建設(shè)稅

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:43

你好，代收代付的，不需要你開了發(fā)票的，需要你們有利潤嗎？ll

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:46

利潤負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:47

你好，我說水電費有沒有利潤？ 不是問，你整個企業(yè)。

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:47

文化建設(shè)事業(yè)稅怎么申報，負利潤季度

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:47

我收入啊

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:47

他們開分割單有收入啊

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:48

開8萬發(fā)票進來，他們開6萬分割出去

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:48

哦，那就需要填寫一塊，在第10欄里面填寫所有的季度30萬銷售額。

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:50

那就是填寫收入

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:50

罵減除項目是什么

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:52

沒有減除項目的季度300,000以內(nèi)不需要剪除

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:55

減除項目指哪些，沒有減除，那就是直接繳稅，5%，

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:55

是的，對的，是這么做的。水電費的是1%。

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快賬用戶7336 追問 2024-04-17 10:55

收入填分割單差額收入吧

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齊紅老師 解答 2024-04-17 10:56

不是的，是所有的收入。

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相關(guān)問題討論
你好，你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2024-04-17
你好，娛樂收入和廣告收入是多少？填寫到第一行里面小規(guī)模季度60000可以免增值稅的錢免稅收入符合要求的超過的不填寫。
2024-04-17
繳納文化事業(yè)建設(shè)費的單位(以下簡稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計費銷售額和3%的費率計算應(yīng)繳費額，計算公式如下： 應(yīng)繳費額=計費銷售額（含稅）×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù)，免征文化事業(yè)建設(shè)費。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費中的計費銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價款和價外費用，減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價款的，應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證，否則不得減除。
2025-04-10
同學(xué)你好 一、本申報表適用于營業(yè)稅改征增值稅后,文化事業(yè)建設(shè)費繳納人向稅務(wù)機關(guān)辦理申報時使用. 二、有關(guān)欄目填寫說明: (一)繳納人識別號,填寫稅務(wù)機關(guān)為繳納人確定的號碼,即稅務(wù)登記證號碼. (二)繳納人名稱,填寫繳納人名稱全稱,不得填寫簡稱. (三)費款所屬期,指繳納人申報的文化事業(yè)建設(shè)費所屬時間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日. (四)填表日期,指繳納人填寫本表的具體日期. (五)計費收入,指繳納人本期提供有關(guān)應(yīng)稅服務(wù)取得的全部含稅價款和價外費用,包括應(yīng)征收入和免征收入.當(dāng)期第1欄應(yīng)征收入有發(fā)生額時,第2欄免征收入應(yīng)為零,當(dāng)期第2欄免征收入有發(fā)生額時,第1欄應(yīng)征收入應(yīng)為零. (六)第1欄應(yīng)征收入:反映繳納人本期按規(guī)定應(yīng)征文化事業(yè)建設(shè)費的收入.按規(guī)定可以減除相關(guān)價款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價款和價外費用.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (七)第2欄免征收入:反映繳納人本期按規(guī)定免征文化事業(yè)建設(shè)費的收入.按規(guī)定可以減除相關(guān)價款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價款和價外費用.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (八)第3欄減除項目期初金額:反映本期期初減除項目的金額,為上期本表第7欄減除項目期末余額. (九)第4欄減除項目本期發(fā)生額:反映繳納人本期發(fā)生的按規(guī)定可以從計費收入中減除的相關(guān)價款,等于文化事業(yè)建設(shè)費申報表附列資料《應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單》的合計項.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十)第5欄應(yīng)征收入減除額:反映本期從應(yīng)征收入中實際減除的價款數(shù)額.若第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額≤第1欄應(yīng)征收入,則第5欄應(yīng)征收入減除額=第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額;若第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額>第1欄應(yīng)征收入,則第5欄應(yīng)征收入減除額=第1欄應(yīng)征收入.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十一)第6欄免征收入減除額:反映本期從免征收入中實際減除的價款數(shù)額.若第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額≤第2欄免征收入,則第6欄免征收入減除額=第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額;若第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額>第2欄免征收入,則第6欄免征收入減除額=第2欄免征收入.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十二)第7欄減除項目期末余額:反映本期期末尚未減除的項目金額,按表中公式計算填列.本年累計欄數(shù)據(jù),與本月(期)數(shù)相同. (十三)第8欄計費銷售額:反映計算文化事業(yè)建設(shè)費的銷售額,按表中公式計算填列.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十四)第10欄應(yīng)繳費額:反映本期應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費金額,按表中公式計算填列.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十五)第11欄期初未繳費額:反映本期期初欠繳費額、應(yīng)繳未繳上期費額的合計數(shù),等于上期本表第16欄期末未繳費額. (十六)第12欄本期已繳費額:反映本期已繳上期費額、已繳欠繳費額、已預(yù)繳本期費額的合計數(shù),按表中公式計算填列.其中,本期預(yù)繳費額填寫本期已預(yù)繳的本期應(yīng)繳費額;本期繳納上期費額填寫本期繳納的上期應(yīng)繳未繳費額;本期繳納欠費額填寫本期繳納的以前各期形成的欠費額.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十七)第16欄期末未繳費額:反映本期期末應(yīng)繳未繳費額,按表中公式計算填列.其中,欠繳費額反映已形成的欠費額,按表中公式計算填列.本年累計欄數(shù)據(jù),與本月(期)數(shù)相同. (十八)第18欄本期應(yīng)補(退)費額:反映本期應(yīng)繳費額中應(yīng)補繳或應(yīng)退回的數(shù)額,按表中公式計算填列. (十九)第19欄本期檢查已補繳費額:反映稅務(wù)、財政、審計部門檢查已補繳的費額. 三、本表一式二份,稅務(wù)機關(guān)受理審核后留存一份,退繳納人一份.
2022-07-05
你好！你說的本期是第三季度？ 為什么負數(shù)，你這個上面說的不是正數(shù)嗎
2023-08-11
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