老師，我是購買方，沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表，開完信息表后我的會(huì)計(jì)處理，還有銷售方以后來負(fù)數(shù)發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時(shí)的分錄是 借：庫存商品 128.32 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅18.85 貸：應(yīng)付賬款 145 ，給對(duì)方開的紅字信息表是-145元。老師，能把兩次處理的分錄寫詳細(xì)點(diǎn)嗎，包括金額。謝謝啦！

老師您好，我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款60萬元，一直未付款，對(duì)方也沒有開過發(fā)票?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù)，我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入；財(cái)務(wù)主管的建議是：紅字沖紅原憑證，再借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。請(qǐng)問這樣處理可以嗎？麻煩您了

老師2021年暫估得成本費(fèi)用當(dāng)時(shí)記得是借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費(fèi)用票到了一部分怎么寫會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對(duì)不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報(bào)過稅了也不能反結(jié)賬了

21年買的保險(xiǎn)，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了，入賬借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸現(xiàn)金，22年1月開紅字信息表，對(duì)方開了紅字發(fā)票，銀行收到退款，但是扣了一部分，分錄借以前年度損益負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸什么呀，不會(huì)寫分錄，還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對(duì)方嗎

老師：您好！請(qǐng)教一下，我們公司之前委托其他設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)費(fèi)用20萬，對(duì)方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到，我司也先支付了16500元的設(shè)計(jì)費(fèi)，后來因?yàn)榉N種原因，只能終止協(xié)議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具的發(fā)票已經(jīng)跨年，只能讓對(duì)方公司紅沖，請(qǐng)問，會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候，應(yīng)該如何處理？會(huì)計(jì)分錄是不是 借：主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸：應(yīng)付賬款 -20萬 。做賬時(shí)需要附上對(duì)方開具的紅字發(fā)票嗎？