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演示賬套

老師好，在做匯算清繳時固定資產(chǎn)原值少了15000元，在進(jìn)入賬檢查，是因為12月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造，明明是計提折舊時應(yīng)該是;借--管理費用計提折舊15000 貸：累計折舊---15000元；可當(dāng)時軟件選擇科目時，做成借：管理費用折舊費15000元貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當(dāng)年固定資產(chǎn)減少15000元，累計折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手

2024-04-16 08:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-16 08:49

你好匯算做借固定資產(chǎn) 貸累計折舊

快賬用戶2910 追問 2024-04-16 08:53

老師，只是在做賬時這么調(diào)整，在做匯算清繳時，要不要在固定資產(chǎn)那個表調(diào)整呀

齊紅老師解答 2024-04-16 08:59

你好最好還是調(diào)整一下的哈? 但是如果實在是不調(diào)整其實關(guān)系也不大的因為這個不影響損益的

快賬用戶2910 追問 2024-04-16 09:01

老師，如果不調(diào)整，就按實際申報時的數(shù)據(jù)申報就行，24年做個調(diào)整科目憑證就行。對不。

齊紅老師解答 2024-04-16 09:03

你好，是的，直接在24年的賬里面調(diào)整就可以的

快賬用戶2910 追問 2024-04-16 09:17

好的，謝謝老師指點。一碰到這種情況就不知如何下手呢。讓老師一說感覺就沒思想包袱了。

齊紅老師解答 2024-04-16 09:21

加油等你的好評哦不急哈做財務(wù)急不得

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