老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說(shuō)要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話，開出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過，這樣的話我成本就要16萬(wàn)多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說(shuō)要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話，開出的商品數(shù)量又不夠的，所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)，發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的，我現(xiàn)在做賬的話，庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了，因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過，這樣的話我成本就要16萬(wàn)多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多，這樣就不正常了，我現(xiàn)在要怎么處理呢

老師你好，我們是批發(fā)零售公司，銷售圖書，去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票，老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行，不給對(duì)方付款，但是在今年8月份的時(shí)候，他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了，說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對(duì)方公司聯(lián)系，他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬

老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表，并已發(fā)送給銷售方，但是因?yàn)橐咔樵?，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來(lái)，但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢？我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝

老師好，我在2023年一月份在稅務(wù)局代開了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15（稅款開票時(shí)就交了），二月份把這3%的代開的增值專用發(fā)票做了沖紅，給客戶重開了1%的增值稅專用發(fā)票，普票不含稅金額是1138.61，1%專票不含稅金額是165716.93，申報(bào)第一季度報(bào)表總是出現(xiàn)黃色的框，有的老師說(shuō)稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)，讓我把銷售額調(diào)增，但調(diào)增也不行呀，詳情看圖片，